Округление в копейках при заполнении 6-НДФЛ за 1 кв 2021 в 1С

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Заполняю 6-НДФЛ в 1С БП. Проверка выдает ошибку. З/п за период всего 1034914,14, вычеты- 165850, база для начисления 869064,14* 13% = 112978. Но в отчет встает 112987, разница из за округления. Проверила по каждому сотруднику з/п, вычеты и начисленный налог, все верно, когда складываю по сотрудникам получается 112987. Это критическая ошибка. Или можно так сдавать?

Метки консультации: —
Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скриншот ошибки.

  3. У Вас по одному из сотрудников по отчету Налоги и взносы по НДФЛ пустая ячейка. Это верно?

  4. Да , у него ребенок инвалид и у него вычет 1400+12000, накопительно вычетов с начала года 40200, а зарплата с начала года 39650, вот вся эта заработная плата в вычеты и попадает

  5. По строке 140 показывается обобщенная информация, поэтом небольшая разница из-за округления возможна. Допускается погрешность в обе стороны, она определяемая следующим образом: строка 120 * 1 руб. * количество строк 021 (Письмо ФНС РФ от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@).
    Чтобы исключить ошибку, можно дополнительно воспользоваться аналитическими отчетами для проверки заполнения стр.140:
    Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
    Возможно, будет полезен материал:
    Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180
    [14.04.2021 запись] 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 в 1С
    .

     1

  6. Спасибо, что успокоили. Значит если у меня 31 человек то в худшем случает отклонение может быть 31 руб.

  7. Да, у Вас разница за счет округлений в 9 руб. в пределах допустимой погрешности, претензий со стороны налоговой быть не должно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как провести в 1С 8.3 налоговые вычеты на покупку недвижимости для ИП на ОСНО Здравствуйте. ИП на ОСНО 1С: Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0.122.97. С помощью "помощника заполнения 3-НДФЛ" заполняю декларацию 3-НДФЛ. На шаге "Вычеты"…
  2. Применение вычетов НДФЛ в 1С В январе при начислении за первую половину месяца программа предоставила вычеты на детей. При окончательном начислении зарплаты программа задвоила вычеты…
  3. Вычеты на детей (3 ребёнка) с любых доходов, кроме дивидендов Добрый день! Вычеты должны учитываться 1 раз в месяц с зарплаты, а также у данного работника имеются два Договора аренды…
  4. Лишний стандартный вычет НДФЛ после загрузки базы 1С из другой программы Приняли сотрудника на работу с января 2020, начисляем заработную плату и при удержании ндфл ему предоставляются стандартные налоговые вычеты на…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 изменить право на вычеты задним числом? У некоторых сотрудников может измениться право на вычет в течение года, но узнать об этом вовремя получается не всегда. Как…
  2. Стандартные вычеты после увольнения (ЗУП 3.1.2) В версии 3.1.2 при увольнении сотрудника автоматически прекращается право на действующие стандартные вычеты. Вводить документ Отмена стандартных вычетов НДФЛ (Налоги…
  3. Запрет редактирования для вычетов и авансовых платежей (ЗУП 3.1.11.106) Ранее в ЗУП 3 при установленной дате запрета редактирования нельзя было ввести заявление на вычеты или зарегистрировать авансовый платеж НДФЛ…
  4. Как в 1С предоставить и продлить стандартный вычет на ребенка? Как в программе 1С 8.3 предоставить и продлить стандартный вычет по НДФЛ на ребенка? Налоговый вычет на ребенка — нормативное…