Округление в копейках при заполнении 6-НДФЛ за 1 кв 2021 в 1С

Вопрос задал Светлана С.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день. Заполняю 6-НДФЛ в 1С БП. Проверка выдает ошибку. З/п за период всего 1034914,14, вычеты- 165850, база для начисления 869064,14* 13% = 112978. Но в отчет встает 112987, разница из за округления. Проверила по каждому сотруднику з/п, вычеты и начисленный налог, все верно, когда складываю по сотрудникам получается 112987. Это критическая ошибка. Или можно так сдавать?

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Приложите, пожалуйста, скриншот ошибки.

  3. У Вас по одному из сотрудников по отчету Налоги и взносы по НДФЛ пустая ячейка. Это верно?

  4. Да , у него ребенок инвалид и у него вычет 1400+12000, накопительно вычетов с начала года 40200, а зарплата с начала года 39650, вот вся эта заработная плата в вычеты и попадает

  5. По строке 140 показывается обобщенная информация, поэтом небольшая разница из-за округления возможна. Допускается погрешность в обе стороны, она определяемая следующим образом: строка 120 * 1 руб. * количество строк 021 (Письмо ФНС РФ от 23.03.2021 N БС-4-11/3759@).
    Чтобы исключить ошибку, можно дополнительно воспользоваться аналитическими отчетами для проверки заполнения стр.140:
    Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
    Возможно, будет полезен материал:
    Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180
    [14.04.2021 запись] 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 в 1С
    .

    1

  6. Спасибо, что успокоили. Значит если у меня 31 человек то в худшем случает отклонение может быть 31 руб.

  7. Да, у Вас разница за счет округлений в 9 руб. в пределах допустимой погрешности, претензий со стороны налоговой быть не должно.

Комментарии закрыты.