Закрытие счёта 25

Индивидуальную консультацию запросил Оксана С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! ООО на ОСНО. раньше никогда не использовали счёт 25, теперь видимо понадобилось. У нас на продаже числился паркинг. Расходы на содержание и обслуживание паркинга управляющей компанией мы относили на счёт 44. Руководством было принято решение провести перепланировку, поделить паркинг на отдельные машино-места и продавать их по отдельности. Помимо этого, часть машино-мест сдаётся в аренду, часть никак не используется, а частью пользуются безвозмездно будущие собственники машино-мест до перехода права собственности, которые уже внесли предоплату. Все расходы, связанные непосредственно с перепланировкой мы относим на счёт 20. А расходы на коммунальное обслуживание, которое является обязательным в силу владения Общества этим объектом, мы не можем отнести конкретно к перепланировке или к сдаче машино-мест в аренду. Отнесли эти расходы на счёт 25. Но при закрытии месяца, счёт закрылся по-разному в БУ и в НУ. НЗП по сдаче в аренду нет, а НЗП по перепланировке есть. При этом есть НЗП ещё по одному объекту. И не по каждому объекту ежемесячно есть расходы. Программа распределяет на тот объект, по которому есть расходы в данном месяце. При этом один из этих объектов вообще не имеет отношения к этим расходам. Как правильно настроить закрытие счёта 25? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1351) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19)

Метки вопроса: —

Похожие вопросы

  1. Закрытие счёта 25 Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с закрытием счёта 25: часть коммунальных услуг мы относим на счёт 25, который впоследствии должен…
  2. Учёт незавершённого строительства в связи с переходом на ФСБУ 5/2019 Добрый день! ООО на ОСНО-инвестор-заказчик-застройщик. Уже несколько лет ведёт строительство паркинга, планировали потом продать по-отдельности машино-места. Разрешение на ввод в…
  3. УСН доходы, расходы на аренду земли под строительство, если строительство не ведется ООО (УСН доходы) заключило договор аренды земельного участка площадью 8565 м2. с целью строительства на этом участке Здания центра по…
  4. УСН, облагается ли гараж налогом на имущество Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как произвести начисление налога на имущество (в том числе авансовые платежи) по кадастровой стоимости в 1С,…

Статьи по этой теме

  1. Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С? Когда стоит вести учет прямых затрат на счете 20 в разрезе продукции (работ, услуг), а когда достаточно собирать их в…
  2. Отражение расходов по аренде в НУ в 1С Нормативное регулирование БУ В расходах признаются: амортизация ППА ( п. 17 ФСБУ 25/2018 , п. 5 ПБУ 10/99 ); проценты,…
  3. Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С В 1С Бухгалтерия можно отражать незавершенное производство (работы, услуги) по конкретной продукции, работам или услугам (с релиза 3.0.111.16). Из статьи…
  4. Лист 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль в 1С Рассмотрим заполнение Листа 02 Приложение 2. Прямые и косвенные расходы в декларации по налогу на прибыль на примере 2021 года в…