Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.146.24) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
28 ноября за юр. лицо деньги перечислило физ. лицо. Сделали корректировку долга: Дт 76.05 Кт 62.02. 30 ноября юр. лицо сдаёт отчёт и перечисление закрывается проводкой Дт 62.02 Кт 76.09. В итоге не можем сформировать авансовую счёт-фактуру, так как поступления от юр. лица не было и 76.АВ не формируется по этому юр. лицу.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Алгоритм такой
Как отразить полученный аванс при оплате третьим лицом в 1С?
СФ на аванс оформляется на покупателя, которому потом будет реализация.
Проводки:
Д 51 К 76.09 — оплата от 3-го лица
Д 76.09 К 62.02 — корректировка долга
Затем реализация и зачет НДС с авансов полученных
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
.