Закрытие месяца, не выполняется Амортизация и износ основных средств

Добрый день!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89). С июля 2019г. организация ведет раздельный учет по НДС. При закрытии месяца почему-то не выполняет операцию Амортизация и износ основных средств, программа не выполняет операцию и отображает красным цветом, но никаких ошибок не выдает.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Елена.
    Уточните, пожалуйста как вы переходили на раздельный учет: пользовались или нет помощником перехода на раздельный учет или нет. ОС используется как в облагаемых так и не облагаемых НДС операциях? Когда было принято к учету ОС до перехода на раздельный учет или после перехода. До перехода амортизация начислялась?
    Посмотрите наш материал по переходу на раздельный учет НДС: Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
    Начало раздельного учета НДС .

  2. В настройках налогов и отчетов с июля 2019г. в НДС поставила галочку ведение раздельного учета входящего НДС и галочку раздельный учет НДС по способам учета. ОС взяли в лизинг на балансе у лизингополучателя в апреле 2019г. и была одна единственная поездка в июле 2019г. — международная перевозка для контрагента. До перехода амортизация начислялась.

  3. Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

  4. Добрый день, Елена.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Проблем не возникло. Попробуйте отменить проведения месяца июнь и перепровести заново июнь и июль. Вышлите карточку счета 01 и 02 по данному ОСВ.

  5. В поступлении ос неверно была отражена амортизация, поэтому не проводилось закрытие месяца.

  6. Отлично, что разобрались! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты