Закрытие месяца, не выполняется Амортизация и износ основных средств

Индивидуальную консультацию запросил Елена В.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89). С июля 2019г. организация ведет раздельный учет по НДС. При закрытии месяца почему-то не выполняет операцию Амортизация и износ основных средств, программа не выполняет операцию и отображает красным цветом, но никаких ошибок не выдает.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Добрый день, Елена.
    Уточните, пожалуйста как вы переходили на раздельный учет: пользовались или нет помощником перехода на раздельный учет или нет. ОС используется как в облагаемых так и не облагаемых НДС операциях? Когда было принято к учету ОС до перехода на раздельный учет или после перехода. До перехода амортизация начислялась?
    Посмотрите наш материал по переходу на раздельный учет НДС: Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
    Начало раздельного учета НДС .

  2. В настройках налогов и отчетов с июля 2019г. в НДС поставила галочку ведение раздельного учета входящего НДС и галочку раздельный учет НДС по способам учета. ОС взяли в лизинг на балансе у лизингополучателя в апреле 2019г. и была одна единственная поездка в июле 2019г. — международная перевозка для контрагента. До перехода амортизация начислялась.

  3. Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.

  4. Добрый день, Елена.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Проблем не возникло. Попробуйте отменить проведения месяца июнь и перепровести заново июнь и июль. Вышлите карточку счета 01 и 02 по данному ОСВ.

  5. В поступлении ос неверно была отражена амортизация, поэтому не проводилось закрытие месяца.

  6. Отлично, что разобрались! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Лизинг переход на фсбу 25 Добрый день, оформляем переход альтернативным методом. Переходу подлежат 4 договора. Делаем отдельным поступлением в лизинг, но когда делаем операцию перехода…
  2. Распределение зарплаты по сч. 20 между Номенклатурными группами в 1С Добрый день! Предприятие изготавливает продукцию из полиуретана и выполняет давальческие работы из полиуретана. Учет по сч. 20 ведется котловым методом…
  3. Бухгалтерский , налоговый учет, проводки Добрый день, Организация выполняет ремонтные работы. По договору срок оплаты заказчиком большой . Что бы получить денежные средства раньше, заключаем…
  4. Переоценка валютных средств в 1С: Бухгалтерии ПРОФ 3.0.114.23 ОСНО, ПБУ 18/02 День добрый. Подскажите порядок ведения учета курсовых разниц в виду вступления в силу Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ. Положительные…

Статьи по этой теме

  1. Учет неполного рабочего дня Подключение возможности в 1С Главное – Функциональность – Сотрудники – флажок Неполная ставка (с релиза 3.0.90) Где указывается ставка в…
  2. Если директор на СВО, платить взносы из МРОТ не нужно Источник: Письмо ФНС от 29.12.2025 N БС-4-11/11758@ Информация для: работодателей С 2026 года для руководителей и директоров коммерческих организаций, независимо…
  3. Как настроить доплату на сдельный заработок сотрудника только по основной должности без учета подработки? Сотрудник работает по сдельной оплате труда. Периодически этот сотрудник выполняет работы, которые не относятся к его основной деятельности. Оплачиваются эти…
  4. Неисполнение обязанностей налогового агента: штраф и пени Какие штрафные санкции ждут налогового агента по НДС при неисполнении своих обязательств? Если НА не выполняет обязанности по удержанию (перечислению)…