Добрый день!Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.71.89). С июля 2019г. организация ведет раздельный учет по НДС. При закрытии месяца почему-то не выполняет операцию Амортизация и износ основных средств, программа не выполняет операцию и отображает красным цветом, но никаких ошибок не выдает.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие месяца, не выполняется Амортизация и износ основных средств
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы по сомнительным долгам поквартально в НУ в 1С Здравствуйте! 1.Возможно ли в программе настроить формирование резервов по сомнительным долгам поквартально? 2. Если нет возможности формировать резервы поквартально, можно…
- Закрытие месяца, с произвольного месяца Добрый день, по необъяснимым причинам бухгалтер выполнял закрытие месяца руками, вводя все проводки. С января 2019 решено выполнять операцию автоматически,…
- Входит ли экосбор в ЕНС в 1С Добрый день! В задачах организации есть пункт - "Экологический сбор,уплата за 2022" предлагает сформировать операцию по ЕНС. Сам сбор не…
- В закрытом периоде отменилось закрытие 90 и 91 счета в 1С Добрый день. Подскажите, сейчас обнаружила, что в апреле и мае 2020 года в Закрытии месяца стоят непроведенными операции: Закрытие счетов…
Статьи по этой теме
- Какие операции выполнять в Помощнике по переходу с ОСНО на УСН с НДС 20% в 1С? Организация с 2025 переходит с ОСНО (НДС 20%) на УСН (НДС 20%). В 1С есть Помощник перехода с освобождением от…
- Помощник по расчету НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Главное – Задачи – Список задач ; Отчетность – 1С-Отчетность – Регламентированные отчеты…
- Как при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020 подготовиться к вводу остатков ОС или переходу с 2.0 на 3.0 в 1С? С 2022 года переходим на программу 1С:Бухгалтерия 3.0. Как выполнить альтернативный переход на ФСБУ 6 и подготовиться к вводу остатков…
- Как арендатору отражать расчеты в валюте по договору аренды с представительством иностранной компании в 1С? Организация заключила договор аренды с представительством иностранной компании, состоящим на учете в налоговом органе РФ. Арендодатель предоставил свидетельство о регистрации…
Добрый день, Елена.
Уточните, пожалуйста как вы переходили на раздельный учет: пользовались или нет помощником перехода на раздельный учет или нет. ОС используется как в облагаемых так и не облагаемых НДС операциях? Когда было принято к учету ОС до перехода на раздельный учет или после перехода. До перехода амортизация начислялась?
Посмотрите наш материал по переходу на раздельный учет НДС: Ошибка перехода на Раздельный учет НДС
Начало раздельного учета НДС .
В настройках налогов и отчетов с июля 2019г. в НДС поставила галочку ведение раздельного учета входящего НДС и галочку раздельный учет НДС по способам учета. ОС взяли в лизинг на балансе у лизингополучателя в апреле 2019г. и была одна единственная поездка в июле 2019г. — международная перевозка для контрагента. До перехода амортизация начислялась.
Спасибо за уточнение. Для ответа на вопрос необходимо смоделировать ситуацию в базе. На это потребуется некоторое время. Спасибо за понимание.
Добрый день, Елена.
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Проблем не возникло. Попробуйте отменить проведения месяца июнь и перепровести заново июнь и июль. Вышлите карточку счета 01 и 02 по данному ОСВ.
В поступлении ос неверно была отражена амортизация, поэтому не проводилось закрытие месяца.
Отлично, что разобрались! Спасибо, что написали.