Исправление ошибки по сальдо счета 23 по номенклатурным группам (+/-) не исправляя закрытый период в 1С

Вопрос задал Олеся М. (Новоалександровск, Ставропольский край)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. При закрытии декабря 2022г вышла ошибка что на сч. 23 имеется сальдо, вернее «+» и «-» в разрезе статей затрат, итоговое сальдо «0» (скрин) Выявили что оно тянется с 2019 года. Хотя 2020, 2021 год закрывались без проблем. Откуда оно появилось не знаем. Можно ли как то это исправить чтобы не перезакрывать прошлые годы?

Все комментарии (3)

  2. Приложение

    Добрый день!
    Конфигурация у вас отраслевая.
    Мы консультируем по типовой 1С Бухгалтерия 3.0.
    Не все наши рекомендации могут сработать, смоделировать вашу ситуацию мы не сможем т.к. такой базы у нас нет. Там могут быть свои нюансы.
    Поэтому, пробуем с вами сначала общий алгоритм.
    Если не получается по общему алгоритму что-то, то по вопросам работы в отраслевой конфигурации надо обращаться к вендору, который указан в О программе.
    ____

    Попробуйте оформить документ Операции, введенные вручную, датой 2022г.:
    -Д 23.01 Ремонт тракторов К Ремонт автомобилей 23.01 — 0,01( минус).
    Пример во вложении.

    Перепроведите месяц, проверьте закрытие счета.

  3. Добрый день. Всё получилось. Спасибо!

    1

Комментарии закрыты.