Завышена сумма по Дт 08 Кт 60 за прошлые годы в 1С

Вопрос задал Елена Т. (Калуга)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.74/10)

Добрый день!
У нас УСН доходы. С контрагентом по 60 счету висит кредитовое сальдо 9 921 руб. Стала разбираться и обнаружила, что сальдо висит с 2018 года. Оно образовалось ошибочно. При прводке Д 08.4 к 60.1 ошибочно стоимость ОС была увеличина на сумму 9 921 руб. В итоге образовалось сальдо на 60 счете 9921 рублей (вроде как недоплатили) и стоимость ОС показана на данную сумму больше. Это велось в 7-ке. С 2020 года учет ведем в 8-ке.
Посоветуйте, что делать. Хотя бы убрать сальдо на 60 счете. И как исправить стоимость ОС, или может их уже не трогать?
С уважением, Тузова Е. А.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Так как ОС в 2018 году было оприходовано неверно, то амортизация в БУ, НУ, была за все время рассчитана неверно. И соответственно финансовый результат. Это можно исправить , но будет сложно и затратно по времени.
    Поэтому, если для вашей организации эта сумма не очень велика, то спишите Кт сальдо по счету 60 на счет 91, документом Операции, введенные вручную Д60 К91.

  2. Доброе утро!
    Да, я так и сделаю, лучше спишу кредиторикую задолженность. Но мне надо заплатить усн 6% с этой суммы?
    С уважением, Тузова Е. А.

  3. Добрый день, да, придется заплатить 6%.

  4. Спасибо Вам большое!
    С уважением, Тузова Е. А.

  5. Рада была помочь.

Комментарии закрыты