Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.30)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283)
Здравствуйте!
Было обособленное подразделение (в программе ОП_Б. Златоустинский пер., д. 3/5, с. 1).
Закрыли его в середине года.
Во всех документах выбираю «Основное подразделение» (теперь оно единственное).
Однако при поступлении подтягивается закрытие предоплат ещё за 2019 год с ОП (у нескольких поставщиков).
Пока исправляла ручной корректировкой (неправильно и не нужно). В результате в анализе субконто всё закрыто, но следующий же документ вновь требует ручной корректировки((
Как можно с этим справиться?
Здравствуйте, Светлана!
Как видится решение, авансы по ОП нужно передать по Авизо в ГО, при закрытии ОП так и нужно было сделать.
У ОП, раздел Продажи — Авизо — Авизо по расчётам исходящее.
У ГО, сделать зеркальное Авизо из этого раздела, только входящее.
Вам нужно сформировать счета в разрезе подразделений и там где есть остатки по ОП передать их на голову по авизо.
Понимаете верно.
Отразите по рекомендации выше, пожалуйста.
Если останутся вопросы, то пишите и дополнительно прокомментируем. 🌷🌷🌷
Скрины подготовим для вас для наглядности.
Приложение
Светлана, уточните, пожалуйста, как у вас было заведено ОП в программе, как отдельная организация с видом Обособленное подразделение, или как ОП в списке Подразделений основной организации (смотрите вложение).
Как ОП в списке Подразделений основной организации
Приложение
Благодарю за уточнение, тогда Авизо вам не подходит, т.к. он составляется только если ОП введено, как организация — обособленное подразделение.
Ваш вариант — операция, введённая вручную — перенести остатки с ОП на ГО (пример во вложении).
Спасибо!
Поняла, почему до Вашего примера не получалось справиться «операцией, введённой вручную» — не выбирала конкретный документ предоплаты.
Спасибо!
Вопрос можно закрывать))