Добрый день! У нас такая ситуация: оплату по счетам платим на Сберлизинг с одним КПП, а закрывающие документы — услуги лизинга приходят по другому КПП. Подскажите, как в программе зачитывать такую оплату с таким поступлением? Если выбрать того по которому приходят документы и удалить второй как дубль контрагента через удаление дублей? Или лучше корректировать в программе оплаты? Что можете посоветовать, чтобы закрыть авансы?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Приложение
Здравствуйте!
ИНН же одинаковый, разный только КПП? В этом случае вероятно это не дубли, а вы имеем дело с головной организацией (ГО) и обособленным подразделением (ОП).
В справочнике контрагентов у головной организации Вид контрагента: Юридическое лицо, а у обособленного подразделения Вид контрагента: Обособленное подразделение
Например, если оплата происходит на ОП, а поступление в лизинг и акты от ГО, то в 1С надо делать Корректировку долга.
Покупки — Корректировка долга, Вид операции: Прочие корректировки
Зачитываете регулярный платеж и акт.