Взаиморасчеты с контрагентом, если разный КПП в документах на оплату и в счет-фактурах в 1С

Вопрос задал Людмила Н. (ГОР.ВОЛГОГРАД)

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.96/10)

Добрый день.

Подскажите, пожалуйста, как правильно вносить документы в следующей ситуации: поставщик выставляет счет на оплату с одним КПП, платежку делаем с этим КПП, а в счет-фактуре поставщик уже указывает другой КПП.

Как правильно внести, чтобы контрагент закрывался?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Получается оплату производите напрямую поставщику и документы получаете от него, а отгружает товар его филиал (обособленное подразделение).
    В справочнике Контрагенты должно быть заведено 2 записи: основной поставщик и филиал, с видом контрагента — «обособленное подразделение».
    Далее в документе поступления в реквизитах «грузоотправитель и грузополучатель» выбрать ОП контрагента с нужным КПП.
    Оформление можно посмотреть в блоке «Приобретение товаров у филиала»:

    Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость в 1С

    Останутся вопросы, пишите.

  2. Спасибо, по одному поставщику у меня получилось, так как вы написали, а вот по другому поставщику — ситуация другая:
    — оплатила одному обособленному подразделению (КПП 366643001),
    — а в счет-фактуре указан КПП другого обособленного подразделения (КПП 345545007).
    Не совсем понимаю, как быть в данном случае, подскажите?

  3. Вполне может быть такая ситуация, если есть договоренность, что оплата одному контрагенту, а отгружает товары/услуги другой.
    Тогда взаимозачет между ними оформляем корректировкой долга.

    Документ Корректировка долга в 1С

  4. Спасибо большое, благодарю за сотрудничество!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.