Добрый день! Приобретаем материалы у поставщика. Он выставляет Счет на оплату, по которому проводим платеж. У поставщика несколько магазинов. в некоторых УПД указан один КПП, а в которых другой. Хотя оплату производим головной организации. Уточните, как правильно отразить такие документы в программе в декларации по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура от поставщика с разными КПП его филиалов в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переуступка долга в у.е. в 1С Добрый день! Подскажите пож-та верно ли оформляю операцию в 1с. Ситуация: есть большой объем ввезенного, но не оплаченного товара в…
- В какой строке ОДДС отражаются статьи Оплата поставщикам и подрядчикам и Прочие расчеты по текущей деятельности в 1С Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вот у нас есть Основные поставщики и подрядчики расчеты с которыми ведутся на сч.60, а есть Прочие…
- Правила зачета/восстановления НДС по авансовым счетам-фактурам от поставщика Добрый день! Принимаем к вычету авансовые счета-фактуры от поставщиков (частично, не все). Поставщик выставляет счет на оплату в рамках общего…
- Оплата поставщику через платежного агента в 1С Добрый день. В связи с санкциями оплата иностранному поставщику проведена через платежного агента согласно Доп.соглашения к Договору поставки. Списание денежных…
Статьи по этой теме
- Платежное поручение на оплату поставщику Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
- Обработка Помощник оплаты поставщикам в 1С Автоматическое формирование в 1С платежек для оплаты поставщикам - удобный сервис, а реализуется он через обработку Помощник оплаты поставщикам .…
- Оплата за другую организацию в 1С 8.3 Бухгалтерия Иногда организации оплачивают за своих контрагентов (или связанные организации) их долги. В этой статье разберем, как отразить операции по уплате…
- Как на УСН отразить оплату покупателем за нас поставщику, чтобы сумма попала в КУДиР? Как правильно на УСН (доходы) отразить оплату услуг за нашу организацию третьим лицом, чтобы эта оплата попала в книгу доходов…
Здравствуйте!
КПП можете менять в самом документе Счет-фактура полученный на поступление. Там есть ссылка КПП — напротив названия контрагента.
Переходите по ней и набираете нужный КПП.
Подробнее
Как указать КПП обособленного подразделения при покупке услуг в 1С
Приобретение товаров у обособленного подразделения с расходами на доставку, которые включаются в их стоимость
.