Добрый день. Обнаружили ошибку 2024г, при этом проходим обязательный аудит. В мае 2024 г сотрудник не провёл в 1С изменение условий аренды в связи с увеличением суммы арендной платы по договору аренды помещения. С января 2025г арендодатель ещё раз сделал увеличение аренды, как сейчас сделать корректировку ? Также в мае 2024г нам прислали акт о зачёте обеспечительного платежа в счёт задолженности за последний месяц аренды перед повышением ставки. В договоре было прописано, что обеспечительный платёж подлежит возврату если стороны не согласуют иного варианта. Акт о зачёте был нашей компанией подписан. Как в 1С сейчас сделать корректировку на включение обеспечительного платежа в счёт задолженности по аренде ?
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в 1С не сделали изменение условий аренды в связи с увеличением суммы арендной платы, но акты от арендодателя проводи с верной суммой, так? Значит в части НУ все верно отражено.
В БУ за 2024 год занижена амортизация.
Предлагаю в копии базы отразить все операции во время, т.е. сделать изменение условий аренды в мае 2024 и январе 2025 г. посчитать разницу не доначисленной амортизации.
В рабочей базе сделать Изменение условий аренды от 01.04.2025 г. указать сумму остатка по графику на 01.04.2025 г.
Доначислить амортизацию документом Операций введенной в ручную от 01.04.2025 г., проводка Д 91.02 (84) К 02.03 — за 2024 г. сумма только в БУ
проводка Д 26(44) К 02.03 за 1 кв. 2025 г. сумма только в БУ
Как сделать копию базы 1С 8.3
Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
Проведите зачет обеспечительного платежа в счет задолженности по аренде документом Покупки — Корректировка долга
Подробнее на скрине.
Документ Корректировка долга в 1С
Добрый день. Там же не только амортизация занижена, ещё обязательство по аренде на счёте 76.07.1 некорректно, верно?
Да, верно.
Поэтому в рабочей базе надо сделать Изменение условий аренды от 01.04.2025 г. указать сумму остатка по графику на 01.04.2025 г.
После этого сверьте счета 76.07.1 и 76.07.9, а также 01.К в рабочей и в копии базы, они должны иметь одинаковое значение.