Зачет аванса по ЕНС при УСН в 1С

Вопрос задал Рената ..

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. 1С релиз 3.0 (3.0.142.56) с начала года программа неверно учитывает ЕНС в расходы. Регулярно обновляем релизы, в расходы берет меньше, чем начислено и уплачено НДФЛ и взносы. Помогите разобраться.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (40)

  1. так, поменяла срок уплаты декабрьских взносов — на 28.01.23 — по итогу закрытия января — берет в расходы ПФР, ОМС, ндфл. а вот ФСС не берет- 29750,65.

  2. Попробуйте закрыть февраль 2023, если январская сумма в расходы попадет, значит вариантов два:
    1) в январе не хватило средств на ЕНС (68.90) для закрытия полной суммы.
    2) какие-то переходящие остатки по 69.01 помешали принять сумму к расходам сразу. Этот момент должен быть виден по кнопке ДтКт в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» за январь 2023 на закладке «Расходы при УСН» (там будут в регистраторах документы прошлых периодов по 69.01).

  3. 1) на 68,90 средств достаточно — платили все четко до копейки. При этом на вкладке Расчеты по налогам на ЕНС (последняя) — программа цепляет документ Операция по Единому нал счету ( у нас там переплата более 814 т.р ), и мы еще дополнительно оплатили взносы и ндфл. А на вкладке Расшифровка КУДИР- вообще не цепляет никакого документа. 2) — на этой вкладке , вообще нет строки со счетом 69,01. Приложила скрин всех вкладок, на 1,2 и 4 вкладках не отражается эта сумма. Перепровела февраль — опять ерунда какая то, рванные суммы. Не полностью берет НДФЛ февраля, взносы января берет в полном размере. И Остаток с января 29750,65 нигде нет. Могу я вручную внести недостающие цифры? и как это может повлиять на будущие расчеты?

  4. Елена, все отменила, снова заполнила Помощником перехода на ЕНС, вообще ужас. Тянет какие долги с 2016 года(переход с 7 версии на 8,3 был) , суммы ставит с минусом и не те что надо? что мне делать?

  5. Добрый день! Посмотрели проблему на примере нескольких баз. Скорее всего разработчики не исправили ошибку в регистре «Прочие расчеты», хотя написали, что исправили.

    Лучше отменить проведение документов «Операция по ЕНС», которые сделал помощник от 01.01.23 по 69 счету, а оставить январский документ «Операция по ЕНС», что был первоначально.

    Далее необходимо перезакрыть месяцы, начиная с января 2023. Далее нужно будет посмотреть в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» за январь 2023 по кнопке ДтКт на закладке «Прочие расчеты» не отнесла ли программа часть суммы по 69.01 на расчетный документ «Регламентная операция», хотя должна была отнести на «Отражение зарплаты в бухучете». Именно на эту запись идет разница с регистром «Расходы при УСН» и сумма не принимается к расходам не попадает в КУДиР. Если всё так — это ошибка в программе

  6. Елена, спасибо большое. я уже несколько копий баз испортила))). запуталась совсем. Вопрос такой, у нас все равно убыток, КУДИР в расходы берет меньше, чем по моим расчетам. Вопрос- в след году программа не потянет косяки из 2023 года? может я так и оставлю? Хотя зарплату за декабрь будем платить в январе.

  7. документ, который заполнил помощник еще в январе- срок стоит 15.12.2022 г почему то, и я не обратила на это внимание в свое время. Мне сейчас надо исправить дату на 30.01.23? и дальше перезакрыть месяцы?

  8. Да, всё верно, дату можно исправить.

    Касательно ошибок, можно оставить до конца года, потому что по УСН всё равно приходится в конце года год перезакрывать. И мы встречали случаи, что нарастающим итогом по году учет восстанавливался, но это при условии, что на 01.01.23 в программе корректные остатки.

  9. Елена, именно так и получается — 69,01 в общей сумме разносит на расчетный документ «Регламентная операция», значит это ошибка программы. Ждем корректный релиз?

  10. Добрый день! Всё верно, это ошибка программы, надеемся появится исправление. Пока разработчики не ответили.

Комментарии закрыты.