Зачет аванса между покупателями по договору комиссии

Вопрос задал Наталия А.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
Вопрос в следующем:
От одного покупателя поступил аванс на счет комиссионера. Затем данный аванс перезачли по письму на другого покупателя. Но НДС с аванса уже попал в Отчет комитента.
Как отразить операции в отчетах комитента и комиссионера?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что комитент уже успел отчитаться в ФНС, т.е. это произошло в прошлом квартале?
    Сейчас нужно заменить Контрагента -покупателя в счет-фактуре на аванс в учете комиссионера и комитента?

  2. Оксана добрый вечер, да все правильно
  3. Приложение № 1

    Наталия, добрый день!
    Как исправить счет-фактуру на аванс у комитента:
    1. Оформить документ Операции, введенные вручную, вид операции Сторно. Выберите счет-фактуру на аванс.
    В документе , закладка НДС Продажи укажите Запить доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата квартала.

    2. Зарегистрируйте верный счет-фактуру на аванс датой обнаружения ошибки. Перейдите в движение документа, на вкладке НДС Продажи укажите Запись доп. листа – ДА, Корректируемый период – любая дата .
    Подайте уточненную декларацию по НДС.

    Как исправить счет-фактуру, выписанный не на того контрагента?

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    Как исправить счет-фактуру на аванс у комиссионера:
    1. На основании счет-фактуры на аванс оформите документ Исправление счет-фактуры. Проведите его.
    Перейдите в движение документа. У вас будет две строки. В первой строке данные суммы положительные. Во строй строке с минусом.
    Установите ручную корректировку. В строке, где положительные суммы, измените Контрагента на верного. Проведите документ.

    2. На основании счет-фактуры на аванс от комитента оформите документ Исправление счет-фактуры. Установите № исправления и дату. Заполните счет-фактуру на аванс выданную покупателю. Проведите документ.
    Перейдите в движение документа. У вас будет две строки. В первой строке данные суммы положительные. Во строй строке с минусом.
    Установите ручную корректировку. В строке, где положительные суммы, измените Контрагента на верного. Проведите документ.

    3. Сформируйте журнал учета счетов-фактур.

    Дополнительный материал:
    Учет у комитента в 1С 8.3 Бухгалтерия — реализация товаров по договору комиссии с авансом
    Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
    .
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.