Взаимозачет с покупателем по авансам с разными ставками НДС

Добрый день!
Работаем с покупателем по одному Договору, но по разным ставкам НДС бывает реализация услуг (БЕЗ НДС, 0% и 20%), в платежном поручении (еще в 2019г) покупатель указал ставку НДС 20%, мы провели у себя счет-фактуру на аванс полученный ( проводки 76АВ — 68-02). А покупатель у себя провел данный платеж как с НДС 0% и в конце года произвел взаимозачет по остаткам разных ставок одного Договора и у него осталась задолженность только по Договору со ставкой НДС -БЕЗ НДС ,а у нас на конец 2019г. висит аванс от покупателя по Договору с НДС 20% и задолженность покупателя по Договорам 0% и БЕЗ НДС. У нас с покупателем идет итоговая задолженность, но не идет задолженность в разрезе ставок НДС. Покупатель хочет, чтобы мы сделали сейчас зачет под их акт сверки. Это было в 2019г. и выяснилось по акту сверки в 2020г. Как правильно привести в соответствие задолженность с покупателем в разрезе ставок НДС и можем ли мы взять к вычету сумму НДС, уплаченную с аванса покупателя под реализацию с НДС 20%, вместо которой была реализация с НДС 0%( висит на счете 76АВ сумма НДС), чтобы не нарушить законодательство?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Ирина.
    Можно перенести аванс с одного договора на другой: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
    Вышлите, пожалуйста скрины:
    — Поступления на расчетный счет;
    — ОСВ по счету с покупателем в разрезе договоров (ставок НДС)
    — ОСВ по счету 76АВ;
    — Акт сверки контрагента и ваш
    — Анализ субконто: Анализ субконто: Контрагенты и Договоры Можно все скрины сохранить в один файл word и его прикрепить к комментарию.

  2. Прилагаю 6 файлов: Акты сверки, ОСВ, Поступления на р/счет и Анализ субконто. Поскольку мы получали от Ю.Альянса авансы по ставке НДС 20%, то платили НДС с полученного аванса под будущую реализацию с НДС 20% и при взаимозачете под 0% мы не знаем как вернуть этот НДС ?

Добавить комментарий