Войти в кабинетДобрый день!
Работаем с покупателем по одному Договору, но по разным ставкам НДС бывает реализация услуг (БЕЗ НДС, 0% и 20%), в платежном поручении (еще в 2019г) покупатель указал ставку НДС 20%, мы провели у себя счет-фактуру на аванс полученный ( проводки 76АВ — 68-02). А покупатель у себя провел данный платеж как с НДС 0% и в конце года произвел взаимозачет по остаткам разных ставок одного Договора и у него осталась задолженность только по Договору со ставкой НДС -БЕЗ НДС ,а у нас на конец 2019г. висит аванс от покупателя по Договору с НДС 20% и задолженность покупателя по Договорам 0% и БЕЗ НДС. У нас с покупателем идет итоговая задолженность, но не идет задолженность в разрезе ставок НДС. Покупатель хочет, чтобы мы сделали сейчас зачет под их акт сверки. Это было в 2019г. и выяснилось по акту сверки в 2020г. Как правильно привести в соответствие задолженность с покупателем в разрезе ставок НДС и можем ли мы взять к вычету сумму НДС, уплаченную с аванса покупателя под реализацию с НДС 20%, вместо которой была реализация с НДС 0%( висит на счете 76АВ сумма НДС), чтобы не нарушить законодательство?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Можно перенести аванс с одного договора на другой: Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Вышлите, пожалуйста скрины:
— Поступления на расчетный счет;
— ОСВ по счету с покупателем в разрезе договоров (ставок НДС)
— ОСВ по счету 76АВ;
— Акт сверки контрагента и ваш
— Анализ субконто: Анализ субконто: Контрагенты и Договоры Можно все скрины сохранить в один файл word и его прикрепить к комментарию.
Прилагаю 6 файлов: Акты сверки, ОСВ, Поступления на р/счет и Анализ субконто. Поскольку мы получали от Ю.Альянса авансы по ставке НДС 20%, то платили НДС с полученного аванса под будущую реализацию с НДС 20% и при взаимозачете под 0% мы не знаем как вернуть этот НДС ?
Добрый день, Ирина.
Вы ошибочно выставили счет-фактуру на аванс. Необходимо сторнировать ошибочно оформленный счет-фактура документ Операция, веденная вручную вид операции Сторно документа. На вкладке НДС продажи в поле Запись доп.листа потавьте – Да. В поле Корректируемый период укажите любую дату квартала, в котором был оформлен ошибочный счет-фактура.
Для переноса аванса от покупателя (ставка НДС 0%) в счет задолженности по договору (ставка НДС 20%) оформите документ Корректировка долга:
— Вид операции — Зачет авансов;
— Зачет аванса – Покупателя;
— В счет задолженности — Покупателя перед нашей организацией
Материал по теме: Ошибка во взаиморасчетах с покупателем: указан неправильный договор. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто
Документ Корректировка долга
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? .