Взаимозачет

Вопрос задал Ольга ..

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.78/10)

в программе надо провести взаимозачет между ССП и поставщиком, чтоб сумма ССП не попала в доход в книгу, а расход постащика отразился в книге

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    ССП — служба судебных приставов? Какая связь с поставщиком, вы оплатили ССП в счет долга перед поставщиком или как-то иначе?

    Опишите ситуацию подробнее для лучшего ее понимания.

    Вопрос по учету в ООО УСН доходы-расходы?

    1. Здравствуйте. Служба судебных приставов сняла деньги с нашего расчетного счета в счет уплаты поставщику на основании судебного решения. Проводки Дт 76,02 Кт.51, потом я сделала корректировку долга Дт60,01 Кт 76,02 по проводкам все понятно, а вот в книгу Д-Р встает и доход от ССП и расход — оплата поставщику. С расходом я согласна, а вот в доход не должна сумма попасть. Как быть? Ручную корректировку делать?

  2. Добрый день!
    Спасибо за уточнение.

    При Списании с расчетного счета, вы указали, что расходы НЕ принимаются?
    Если да, тогда в документе Корректировка долга Доходы нужно поправить вручную.

    Если в Списании с расчетного счета указано, что расходы Принимаются. То в документ Корректировку долга вносить изменения не надо. Сумма по корректировке прошла +/- транзитом.

Комментарии закрыты