добрый день! мы вернули поставщику товар по браку, ранее списанный документом Расход материалов и поставщик выставил нам корректировочный с/ф убрав этот товар из списка. Каким документом необходимо сделать корректировку в таком случае по Расходу материалов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка документа Расход материалов в закрытом периоде
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Транспортные расходы на 44 счёте и включение их в стоимость товаров в 1С Добрый день. ООО на ОСНО. Занимается производством и продажей продукции. Хочу включить транспортные расходы в стоимость актива (при приобретении материалов…
- Оприходование Рутокенов Здравствуйте! Работаем в Бухгалтерии 3.0., режим УСН доходы минус расходы. Как партнеры 1С, купили несколько Рутокенов для перепродажи своим клиентам.…
- Возврат товара поставщику в 1С Добрый день. В 3 квартале документом «Поступление товара» приняли на учет несколько наименований товаров, также документом «Поступление доп. расходов» распределили…
- ИП на ОСНО, заполнение и проверка декларации 3-НДФЛ в 1С Добрый день. ИП на ОСНО реализует товар в розницу. 1. Доход признаем кассовым методом. 2. Чтобы себестоимость проданного товара учитывалась…
Статьи по этой теме
- Как отразить перевод товаров в материалы при УСН в 1С? Организация на УСН «доходы минус расходы» приобрела товары, оприходовала их на 41 счет. Затем решила эти товары использовать как материалы.…
- Приобретение материалов c дополнительными расходами на доставку в 1С Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) связаны с заготовкой и доставкой материальных ценностей: сырья, товаров, сырья, материалов, инструментов. В данной статье мы рассмотрим…
- Как оформить поступление услуг и ТМЦ по одной накладной от поставщика в 1С? Как оформить в 1С поступление услуг и ТМЦ по одной накладной от поставщика? Нормативное регулирование Отражение услуг в данном случае…
- Как исправить собственную ошибку при корректировке поступления на УСН в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) получила товар от поставщика на УСН, счет-фактура не предоставлен. В документе поступления бухгалтер допустил ошибку —…
Добрый день!
Возвраты поставщику оформляем по такому алгоритму:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Если товар ранее был списан, исправления надо внести в текущем периоде с помощью документа Операция, введенная вручную:
Дт 41.01 (10) Кт 91.01.
Либо сторно документа Расход материалов в части излишне списанного товара.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов:
Минусовой остаток по дебету 41 счета при возврате поставщику в 1С
Красное сальдо по счету 10 после возврата поставщику в 1С
Возврат поставщику ТМЦ, если они уже списаны на расходы и учтены за балансом на МЦ.04
.