Добрый день. В 3 квартале документом «Поступление товара» приняли на учет несколько наименований товаров, также документом «Поступление доп. расходов» распределили на эти товары стоимость доставки. В БУ списали стоимость этого товара, включая доставку, сразу на 90, в НУ — на 26 счет. В 4 квартале получили УКД, т. к. вернули один товар как неисправный. Сделала «Корректировку поступления», ввела УКД, сторнировала документ «Использование материалов», которым в НУ списала на 26 счет этот товар. И тут вылезла проблема: дело в том, что полученный от поставщика УКД корректирует стоимость приобретенного товара без доставки, т. е. только сумму самого товара. А что мне делать с распределенной на этот товар суммой доставки? Получается, что «Корректировкой поступления» я сторнирую только сумму самого товара без доставки, а когда сторнирую «Использование материалов», у меня сторнируется в НУ списание на 26 товар вместе со стоимостью доставки. Как все это провести и исправить в 1С?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день. Сделала скрины «Движения документа» следующих документов: «Поступления материалов», «Поступление доп. расходов», «Корректировка поступления», «Расход материалов», карточки счета 10.21.
В дополнение скрин сторно документа «Расход материалов».
Или, может быть, вообще стоимость доставки, которая вместе с товаром была списана в БУ на 90, а НУ на 26, не трогать? Списана она и списана.
Здравствуйте!
При возврате товара поставщику, рекомендуется использовать не документ Корректировка поступления, а документ Возврат поставщику с указанием УКД в нём.
Посмотрите, пожалуйста, алгоритм возврата, в материале:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить .