Войти в кабинетРаботаем на УСН. Заключен договор с головной организацией, акт выполненных работ выставлен на головную организацию ,счет выписан на головную (они так просили,у них какие-то внутренние инструкции,обязательно в счете должна была стоять головная организация,а КПП филиала,я долго спорила,но так и пришлось пойти им навстречу и вручную исправить КПП на филиал). А оплата пришла от филиала. Я сделала корректировку долга на филиал. документом корректировка долга. Правильно ли я сделала или нужно как то по другом действовать в этом случае? И уж раз к отой проблеме я вернулась-нет ли какого0то механизма указывать в счете КПП филиала,чтоб не исправлять его вручную?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, файл Realizatsiya-GO-i-OP.docx
Описание на примере ОСНО, но для УСН общий порядок тот же.
Будут вопросы — пишите и все разберем.
Добрый вечер! Из прочитанного я поняла-что все сделала верно, других вариантов в 1С нет? А вот по поводу вопроса про КПП- все таки нет механизма кроме как вручную указывать в счете плательщика ГО, а чтоб КПП был филиала?
Здравствуйте!
Доступные в 1С варианты изложены в файле.
При примении любого варианта КПП автоматом подставляется в СФ, как это и положено для этого документа.
Для Счета таких обязательных требований на сегодня нет.
Если это разовая ситуация, то проще в ручном режиме в Счете исправить в печатной форме.
В Комментарии написать, что КПП филиала и прямо его указать. Чтобы если с ними опять будут взаимоотношения, то также поступить. Скопировать КПП из Комментария.
Если очень много таких операций и они регулярные, то имеет смысл доработать с помощью программиста 1С внешнюю форму Счета с учетом требований заказчика.