Декларация по налогу на имущество за 2019 от филиала

1. Добрый день.
   Предупреждение, которое приведено во вложении указывает на то что у вас программа не обновлена до последнего релиза.
   Уточните пожалуйста, какого релиза у вас программа?
   Филиал выделен на отдельный баланс?
   Прошу прислать скриншот ошибки неверного КПП?

2. Релиз 3.0.75.48

3. У филиала есть недвижимость по кадастровой стоимости

4. Ошибка выдается при загрузке xml файла в Астрал-отчет. Что выдает программа 1 С есть во вложении к первому письму.

5. По конфигурациям 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 версий ПРОФ и КОРП актуальный релиз на сегодня это 3.0.75.37. Вероятно вам обновили на тестовый релиз, который потом разработчики отозвали.
   Сейчас доступен для обновления релиз 3.0.75.58, но он тоже тестовый.
   По скриншоту вижу, что у вас декларация сформирована уже по новому приказу и по новому формату, который также распространяется на декларацию по налогу на имущество за 2019 год (Приказ ФНС от 14.08.2019 г. N СА-7-21/405@).
   Высока вероятность, что проблема именно в релизе конфигурации.

   Что же касается КПП, то в данном случае нужно обратиться к Приложению №3 Приказа ФНС от 14.08.2019 г. N СА-7-21/405@. В п 3.2.1 данного Приложения №3 говорится, что российская организация должна подставлять тот КПП, который присвоен налоговым органом в который сдается декларация.
   То есть в декларации, представляемой по месту нахождения обособленного подразделения, должен быть КПП, присвоенный по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения.
   Как именно отрабатывает программа и что она подставляет в выгружаемый файл к сожалению не могу сказать, так как у меня нет 1С: Бухгалтерии предприятия, ред. 3.0 версии КОРП и нет программы Астрал-отчет.

6. Спасибо, большое за ответ. А если обновимся до релиза 3.0.75.58 проблем не будет?

7. Добрый день!
   Обновились до релиза 3.0.75.58. Создали новую декларацию по налогу на имущество. Выдает ошибку по филиалу (см.вложение).

8. Добрый день, Мария.
   Вы заполняете Декларацию по налогу на имущество по филиалу? Тогда необходимо указать в поле:
   — Представляется в налоговый орган (код) — Код ИФНС и КПП присвоенный ИФНС при постановке на учет по месту нахождения филиала;
   — по месту нахождения (учета) (код) — 281.
   Посмотрите материал по теме: Какое КПП указывать для кода плательщика 281 в декларации по налогу на имущество?
   Порядок представления декларации по налогу на имущество .

9. Код ИФНС и КПП стоит филиала, поставили код плательщика 281, ошибка сохранилась. Сделали тестирование базы — ошибка сохранилась.

10. Дозвонилась в ИФНС. В Декларации должно стоят ИНН и КПП головы, код налогового органа-код налогового органа филиала, код по месту учета — 281. Как в декларации исправить КПП филиала? Только в настройках организации менять временно КПП филиала на КПП головы, выгрузить Декларацию, а потом вернуть опять КПП филиала?

11. Добрый день, Мария.
    Программа не дает сделать запись с одинаковым КПП в справочнике Налог на имущество: объекты с особым порядком налогообложения (у меня релиз 3.0.75.38). Самое простое, если вы отчет отправляете через оператора связи выгрузить отчет и перед отправкой исправить КПП.

12. Так дело то в том, что отчет не выгружается с этой ошибкой!

13. Приложение  nalog-na-imushhestvo-filiala.pdf

    Добрый день, Мария.
    Можно попробовать обойти ситуацию. Все действия ДЕЛАЙТЕ ТОЛЬКО НА КОПИИ БАЗЫ. Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3
    Заполните Декларацию по филиалу, выбрав ИФНС филиала. Сохраните декларацию. В карточке предприятия по кнопке Постановка на учет по новому адресу зарегистрируйте организацию в налоговом органе филиала с КПП организации. Сохраните изменения. Откройте декларацию на титульном листе выберите код налогового органа филиала с КПП организации. ЗАПОЛНЯТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ НЕ НАДО. Запишите декларацию. Смотрите прикрепленный файл.

14. Спасибо!

15. Рада была помочь.

Комментарии закрыты.