Подскажите, пожалуйста, как можно сформировать счет-фактуру (и УПД) при перевыставлении услуг, чтобы в поле «Поставщик» отражался первичный поставщик услуги.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
А на основании чего вы таким образом хотите оформить? Это по агентской схеме операция или простое перевыставление расходов?
Добрый день ! Мы являемся агентами и Экспедиторами. У нас есть и агентские схемы и просто перевыставление
По агентской схеме счет-фактура перевыставляется на основании Отчета комитенту о закупках. В печатной форме проставляется конкретный продавец (стр. 2).
При перевыставлении расходов счет-фактура выписывается в одном экземпляре, покупателю не передается, регистрируется в книге продаж. Наименование продавца проставляется ваше. Во всяком случае особенностей в правилах заполнения не нашла.