Подскажите, пожалуйста, как можно сформировать счет-фактуру (и УПД) при перевыставлении услуг, чтобы в поле «Поставщик» отражался первичный поставщик услуги.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как в перевыставленной счет-фактуре продавцом указать поставщика услуг в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить ремонт по гарантии в учете поставщика, если выполнять работы и получать оплату будет третье лицо в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как грамотно и какими операциями отразить следующую ситуацию у поставщика товара: поставщик крупного оборудования ООО (ОСНО)…
- Премия от поставщика в учете Покупателя в 1С Мы организация оптовой торговли. Поставщик нам отгрузил товар, и мы тут же его продали. По достижению определенного объёма поставщик должен…
- Можно ли не заполнять строку 5б, если отгрузка в течение 5 дней в 1С Добрый день! Подскажите на примере: оплатили аванс поставщику 04.04.2026 на сумму 10 000,00, отгрузку товара и оформление УПД поставщик отразил…
- Претензия по качеству, отражение в 1С Поставщик продал товар с кодами маркировки (квас). Покупатель принял товар. Через месяц обнаружился бомбаж (повреждение крышки упаковки товара). Покупатель выставил…
Статьи по этой теме
- Ошибка НДС по поставщику на УСН Почему в 1С фиксируется ошибка по НДС в Экспресс-проверке ведения учета по поставщику на УСН? Поставщик не предъявляет НДС, а…
- Выдан аванс с НДС в 2018, поставщик перешел на УСН в 2019 - как восстановить вычет НДС с авансов? Поставщик перешел на без НДС-ные расчеты с нового 2019 года. Ранее был оплачен аванс 18%. Должен ли он выписать на…
- Как отразить возврат товара поставщику с применением онлайн-ККТ? Наша организация приобрела товары за наличные. А потом все эти товары вернули поставщику. Как это отразить в 1С с применением…
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
Добрый день!
А на основании чего вы таким образом хотите оформить? Это по агентской схеме операция или простое перевыставление расходов?
Добрый день ! Мы являемся агентами и Экспедиторами. У нас есть и агентские схемы и просто перевыставление
По агентской схеме счет-фактура перевыставляется на основании Отчета комитенту о закупках. В печатной форме проставляется конкретный продавец (стр. 2).
При перевыставлении расходов счет-фактура выписывается в одном экземпляре, покупателю не передается, регистрируется в книге продаж. Наименование продавца проставляется ваше. Во всяком случае особенностей в правилах заполнения не нашла.