Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как грамотно и какими операциями отразить следующую ситуацию у поставщика товара: поставщик крупного оборудования ООО (ОСНО) получил претензию от покупателя о выходе из строя гидроцилиндра. После экспертизы стало понятно, что вина поставщика. В рамках исполнения гарантийных обязательств поставщик производит все расчеты с третьими лицами , привлекаемыми Покупателем для выполнения ремонта гидроцилиндра. Т.е. поставщик будет производить оплату организации, которая будет делать ремонт цилиндра покупателю. Ремонтная организация будет выставлять документы покупателю. Поставщик будет только платить и получать подтверждающие документы от покупателя о выполнении ремонтных работ. Покупатель хочет, чтобы поставщик делал предоплату, а потом ремонтная организация выполняла работы. Покупатель не хочет платить сам и ждать возмещения от поставщика.
Как отразить данные операции у поставщика?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
У вас получается стандартная трехсторонняя схема: авансы или оплаты переводите Сервисному центру, от Покупателя отражаете претензию на ремонт, и корректировкой долга зачет встречных требований.
Посмотрите, пожалуйста, небольшой пример во вложении.
Как продавцу отразить претензию от покупателя в 1С?
Документ Корректировка долга в 1С