Добрый день. Ситуация следующая: начисления резервов по оплате труда (отпуска) в ЗУП совпадают в БУ и НУ. При синхронизации в 1С Бух
приезжают разные суммы: в БУ — нормальный, правильный, в НУ — фантазийные.
Весь год было нормально, ровненько, а в ноябре вдруг нет.
И еще уточнение: надо ли в обязательном порядке делать в ЗУП инвентаризацию резервов в декабре?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Необходимо проверить в Бухгалтерии по карточке 96 счета, если данные различаются, возможно проведен ещё какой-то документ ноябре, который корректирует проводки.
Согласно п. 23 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства:
Данная инвентаризация обязательна, т.к. проходит в рамках общей инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.