Страховые взносы с резерва по отпускам не попадают в стр. 041 лист 02 прил 2 декларации по налогу на прибыль

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день, ранее проводки по начислению заработной платы и резервов выполняли руками, с августа настроили выполнение синхронизации между ЗУП и БП. При формировании декларации по налогу на прибыль столкнулись с проблемой: Лист 2 приложение 2 строка 41 не попадают суммы страховых взносов с резервов отпусков, как выполнить настройку для корректного формирования отчета?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день.
    Уточните пожалуйста, а они начисляются в ЗУП?
    В документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по резервам сформировались и страховым взносам с резервов? Если да, то пришлите пожалуйста скриншот этих проводок.

  3. Ну все правильно. У вас страховые взносы уже списываются на резервы (96 счет). Счет резервов это не ваши расходы и такие проводки не будут попадать в строку 041 Приложения 2 к Листу 2. В нее попадут только движения по дебету счетов 90.07/90.08/91.02 (с видом статьи Страховые взносы, либо Налоги и сборы).

    Покажите проводки по начислению резервов, где у вас 96 счет проходит по кредиту.

     1

  4. Из документа начисления резерва

  5. Проверяйте, статью расходов у 44 счета. Какой вид расхода она имеет?
    и проследите куда дальше уходят эти расходы с 44 счета на какой счет?

  6. Все получилось, когда добавила статью затрат начисления «Резервы по отпускам»

  7. Рад был помочь Вам!
    Если у вас не осталось вопросов по данному обращению, тогда я закрываю его.

  8. Вопросов больше нет

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оценочные обязательства и резервы отпусков проходят по разным субконто счета 96 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С Здравствуйте! ЗП считам в ЗУП КОРП (3.1.21.65), используем стандартную синхронизацию с БП (3.0.109.29). При отражении зп в БУ отпуск за…
  2. Списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва в 1С Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк…
  3. При заполнении Резервов по отпускам на вкладке Расчет обязательств и резервов суммы по взносам ФСС НС красным с минусом у всех сотрудников после перерасчета взносов от несчастных случаев в связи с изменением тарифа в 1С Добрый день! В компании изменился тариф, узнали только в июле. Изменили в настройках организации, сделали перерасчет документом "Перерасчет взносов" в…
  4. У документов Начисление резервов по оплате труда продолжает крутиться значок ожидания проведения в 1С Добрый день! Выполнено закрытие месяца (октябрь 2024). Однако около документа «Начисление резервов по оплате труда» продолжает крутиться значок, как бы…

Статьи по этой теме

  1. ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году 1. Инвентаризация резервов отпусков 2023 и настройки для 2024 года 1.1 Как провести инвентаризацию 1.2 Что проверить после инвентаризации 1.3…
  2. ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 2) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  3. Резервы по оплате труда в ЗУП: финалим 2024 год и ведем учет в 2025 Полная запись Разбивка записи по темам Инвентаризация резервов отпусков - порядок проведения и проводки Проверки при инвентаризации резерва отпусков Инвентаризация…
  4. Резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…