Добрый день, ранее проводки по начислению заработной платы и резервов выполняли руками, с августа настроили выполнение синхронизации между ЗУП и БП. При формировании декларации по налогу на прибыль столкнулись с проблемой: Лист 2 приложение 2 строка 41 не попадают суммы страховых взносов с резервов отпусков, как выполнить настройку для корректного формирования отчета?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Уточните пожалуйста, а они начисляются в ЗУП?
В документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по резервам сформировались и страховым взносам с резервов? Если да, то пришлите пожалуйста скриншот этих проводок.
Да в ЗУП
Ну все правильно. У вас страховые взносы уже списываются на резервы (96 счет). Счет резервов это не ваши расходы и такие проводки не будут попадать в строку 041 Приложения 2 к Листу 2. В нее попадут только движения по дебету счетов 90.07/90.08/91.02 (с видом статьи Страховые взносы, либо Налоги и сборы).
Покажите проводки по начислению резервов, где у вас 96 счет проходит по кредиту.
Из документа начисления резерва
Проверяйте, статью расходов у 44 счета. Какой вид расхода она имеет?
и проследите куда дальше уходят эти расходы с 44 счета на какой счет?
Все получилось, когда добавила статью затрат начисления «Резервы по отпускам»
Рад был помочь Вам!
Если у вас не осталось вопросов по данному обращению, тогда я закрываю его.
Вопросов больше нет