Добрый день, ранее проводки по начислению заработной платы и резервов выполняли руками, с августа настроили выполнение синхронизации между ЗУП и БП. При формировании декларации по налогу на прибыль столкнулись с проблемой: Лист 2 приложение 2 строка 41 не попадают суммы страховых взносов с резервов отпусков, как выполнить настройку для корректного формирования отчета?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Страховые взносы с резерва по отпускам не попадают в стр. 041 лист 02 прил 2 декларации по налогу на прибыль
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резервы по сомнительным долгам поквартально в НУ в 1С Здравствуйте! 1.Возможно ли в программе настроить формирование резервов по сомнительным долгам поквартально? 2. Если нет возможности формировать резервы поквартально, можно…
- Списание задолженности в БУ и НУ за счет резерва по сомнительным долгам при ПБУ 18/02 в 1С Организация работает на ОСНО (ПБУ 18, с отражением ВР и ПР в 1С в настройках учетной политики). В 2021 году…
- Резерв на отпуск Добрый день! При начислении резерва на отпуска формируются проводки Дт 20 статья расходов: Резерв на отпуска. (рис.1). При формировании проводок…
- Сформировать Резервы по отпускам в 1С Добрый день! У меня вопрос по формированию резервов по отпускам - возможно ли сформировать резерв по отпускам в 1С Бухгалтерии…
Статьи по этой теме
- ЗУП 3.1: Резервы отпусков и вознаграждений – новый механизм (Часть 1) Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75) В программе реализовали возможность использовать отдельные способы отражения в бухучете для резервов по оплате труда. Ранее при начислении резервов использовался…
- Резервы на премии и вознаграждения в ЗУП 3.1 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
- Порядок формирования и настройка резерва по отпускам Видео: Кто формирует и методики расчета резервов Видео: Настройка резерва на отпуска Видео: Настройка расчета резерва на отпуск - Нормативный…
Добрый день.
Уточните пожалуйста, а они начисляются в ЗУП?
В документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по резервам сформировались и страховым взносам с резервов? Если да, то пришлите пожалуйста скриншот этих проводок.
Да в ЗУП
Ну все правильно. У вас страховые взносы уже списываются на резервы (96 счет). Счет резервов это не ваши расходы и такие проводки не будут попадать в строку 041 Приложения 2 к Листу 2. В нее попадут только движения по дебету счетов 90.07/90.08/91.02 (с видом статьи Страховые взносы, либо Налоги и сборы).
Покажите проводки по начислению резервов, где у вас 96 счет проходит по кредиту.
Из документа начисления резерва
Проверяйте, статью расходов у 44 счета. Какой вид расхода она имеет?
и проследите куда дальше уходят эти расходы с 44 счета на какой счет?
Все получилось, когда добавила статью затрат начисления «Резервы по отпускам»
Рад был помочь Вам!
Если у вас не осталось вопросов по данному обращению, тогда я закрываю его.
Вопросов больше нет