Страховые взносы с резерва по отпускам не попадают в стр. 041 лист 02 прил 2 декларации по налогу на прибыль

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день, ранее проводки по начислению заработной платы и резервов выполняли руками, с августа настроили выполнение синхронизации между ЗУП и БП. При формировании декларации по налогу на прибыль столкнулись с проблемой: Лист 2 приложение 2 строка 41 не попадают суммы страховых взносов с резервов отпусков, как выполнить настройку для корректного формирования отчета?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день.
    Уточните пожалуйста, а они начисляются в ЗУП?
    В документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по резервам сформировались и страховым взносам с резервов? Если да, то пришлите пожалуйста скриншот этих проводок.

  3. Ну все правильно. У вас страховые взносы уже списываются на резервы (96 счет). Счет резервов это не ваши расходы и такие проводки не будут попадать в строку 041 Приложения 2 к Листу 2. В нее попадут только движения по дебету счетов 90.07/90.08/91.02 (с видом статьи Страховые взносы, либо Налоги и сборы).

    Покажите проводки по начислению резервов, где у вас 96 счет проходит по кредиту.

     1

  4. Из документа начисления резерва

  5. Проверяйте, статью расходов у 44 счета. Какой вид расхода она имеет?
    и проследите куда дальше уходят эти расходы с 44 счета на какой счет?

  6. Все получилось, когда добавила статью затрат начисления «Резервы по отпускам»

  7. Рад был помочь Вам!
    Если у вас не осталось вопросов по данному обращению, тогда я закрываю его.

  8. Вопросов больше нет

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оценочные обязательства и резервы отпусков проходят по разным субконто счета 96 при выгрузке зарплаты из ЗУП в 1С Здравствуйте! ЗП считам в ЗУП КОРП (3.1.21.65), используем стандартную синхронизацию с БП (3.0.109.29). При отражении зп в БУ отпуск за…
  2. Списание безнадежной дебиторской задолженности за счет резерва в 1С Добрый день! Есть ли какие то регламентные операции по списанию ДТ задолженности за счет резервов сомнительных долгов за баланс. Тк…
  3. При заполнении Резервов по отпускам на вкладке Расчет обязательств и резервов суммы по взносам ФСС НС красным с минусом у всех сотрудников после перерасчета взносов от несчастных случаев в связи с изменением тарифа в 1С Добрый день! В компании изменился тариф, узнали только в июле. Изменили в настройках организации, сделали перерасчет документом "Перерасчет взносов" в…
  4. Инвентаризация резервов по оплате труда, различаются суммы в ЗУП и БП 1С Добрый день. Инвентаризация резервов - это обязательная операция? Какова её суть (суммы резервов, остающиеся в результате неё, что показывают)? И…

Статьи по этой теме

  1. Бухучет резервов по оплате труда (ЗУП 3.1.36.75) В программе реализовали возможность использовать отдельные способы отражения в бухучете для резервов по оплате труда. Ранее при начислении резервов использовался…
  2. Пропала настройка учета резервов по-старому — как вернуть? После обновления на ЗУП 3.1.24.23 / 3.1.23.165 случайно удалили архивную настройку учета резервов, которую нужно использовать в 2022 году. В…
  3. Ошибки в ЗУП 3.1 при заполнении «Отражения зарплаты в бухучете» по отпускным В ЗУП 3.1 обнаружены ошибки при заполнении документа Отражение зарплаты в бухучете. Ошибки проявляются при использовании нового механизма учета резервов,…
  4. Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…