Страховые взносы с резерва по отпускам не попадают в стр. 041 лист 02 прил 2 декларации по налогу на прибыль

Вопрос задал Татьяна К. (Москва)

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый день, ранее проводки по начислению заработной платы и резервов выполняли руками, с августа настроили выполнение синхронизации между ЗУП и БП. При формировании декларации по налогу на прибыль столкнулись с проблемой: Лист 2 приложение 2 строка 41 не попадают суммы страховых взносов с резервов отпусков, как выполнить настройку для корректного формирования отчета?

Обсуждение (8)

  1. Добрый день.
    Уточните пожалуйста, а они начисляются в ЗУП?
    В документе «Отражение зарплаты в бухучете» проводки по резервам сформировались и страховым взносам с резервов? Если да, то пришлите пожалуйста скриншот этих проводок.

  2. Ну все правильно. У вас страховые взносы уже списываются на резервы (96 счет). Счет резервов это не ваши расходы и такие проводки не будут попадать в строку 041 Приложения 2 к Листу 2. В нее попадут только движения по дебету счетов 90.07/90.08/91.02 (с видом статьи Страховые взносы, либо Налоги и сборы).

    Покажите проводки по начислению резервов, где у вас 96 счет проходит по кредиту.

  3. Из документа начисления резерва

  4. Проверяйте, статью расходов у 44 счета. Какой вид расхода она имеет?
    и проследите куда дальше уходят эти расходы с 44 счета на какой счет?

  5. Все получилось, когда добавила статью затрат начисления «Резервы по отпускам»

  6. Рад был помочь Вам!
    Если у вас не осталось вопросов по данному обращению, тогда я закрываю его.

  7. Вопросов больше нет

Комментарии закрыты