Вычет НДС у налогового агента при покупке услуг у иностранца с частичной предоплатой в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Людмила т.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Услуги приобретаем у иностранца инжиниринг ст. 148 НК РФ.
23.04.21 — частичный аванс, в бюджет как налоговый агент перечислили НДС (выписываем счет фактуру себе).
09.06 21 — подписан акт (расчеты и договор — валютный. Отражается входной НДС Д-т 19.04 к-т 76.НА 149 тыс.рублей. Счет фактуру не получается выписать, надо ли ее себе выписать?
08.07.21 окончательная оплата исполнителю, и перечисление НДС в бюджет (счет фактуру выписываем). Д-т 19.04 К-т 76.НА 1 тыс.рублей.
Как в программе сформировать вычет по этой услуге. Пытаюсь сформировать книгу покупок, но автоматически на закладке налоговый агент запись не отражается.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  2. Уточните, автоматически не происходит заполнение данных, необходимо ввести в ручную? У меня автоматически не заполняются данные.

    1. Принятие НДС к вычету оформляется документом Формирование записей книги покупок в разделе Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС – кнопка Создать.
      Для автоматического заполнения вкладки Налоговый агент необходимо воспользоваться кнопкой Заполнить.
      Если операции отражены корректно по инструкции выше, то должно быть так.

       1

Комментарии закрыты.