Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.140.29)
Здравствуйте. Не зачитывается НДС с авансов, полученных, при формировании записей книги покупок на 30.09.2023. Была проведена корректировка между договорами одного контрагента — перенос аванса с одного договора на другой, дата 31.07.2023. Был выписан счет-фактура на аванс в 2022 году. Реализация этому контрагенту проведена 31.07.2023 по договору, куда был переведен аванс корректировкой. Подскажите, пожалуйста, почему не происходит вычет?
Документ, по которому не происходит вычет, — поступление на расчетный счет АВЖ00000010 от 21.01.2022 0:00:00.
Приложение
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62 в разбивке по субконто 62.01 и 62.02. С отбором по проблемному контрагенту.
Показать настройки — Группировка и 3 субконто: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом отметить флажками.
Скрин прилагаю.
Прикладываю ОСВ по сч.62
Прикладываю также ОСВ по сч.76.АВ
Здравствуйте, Оксана!
В ОСВ да, действительно, завис аванс по сумме от 2022 г.
Попробуйте корректировку долга сделать по алгоритму в материале:
Вычет НДС при переносе аванса на новый договор
Напишите, пожалуйста о результате.
Сделала по алгоритму, как в примере. Без изменений.
Пробовала также сделать реализацию напрямую с договора (обеспечительный платеж) без корректировки. Именно за 2022 год программа не делает зачет по НДС. Также без изменений.
Может быть, вручную добавить запись в «Формирование записей книги покупок»?
Давайте попробуем вручную добавить, проверим, если всё корректно формируется, может всё таки программная ошибка, которая препятствует автоматическому заполнению.
Вручную получилось. Счет 76.АВ закрылся
Отлично, что получилось и спасибо, что написали🙂
Ждём с новыми вопросами.