Добрый день! У нас есть иностранный поставщик электронных услуг, мы выступаем как налоговый агент. До 2 квартала мы оплачивали услуги в долларах и получали закрывающие документы в долларах. Учет велся на счетах 60.21 и 60.22. Со второго квартала мы стали делать мультивалютные платежи, с рублевого счета уходили рубли, банк их сам конвертировал и переводил нашему поставщику. Соответственно, списание с р/с в рублях, и мы завели новый договор для учета (расчеты в USD, оплата в руб.) теперь списания с р/с проходят по счету 60.32, закрывающие документы в долларах и проходят по счету 60.21. Как закрыть взаиморасчеты в данной ситуации и сделать так, чтобы по всем поступлениям отражался вычет в книге покупок? И можно ли предъявить вычет не в квартале, в котором оказаны услуги, а в следующем? Прикладываю скрин договоров и оборотку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Импорт оплата в рублях закрывающие документы в долларах в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет обособленного подразделения Добрый день! Мы работаем в конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 .(фреш).Подскажите пожалуйста как правильно разнести в программе автотранспортные услуги,…
- Курсовые разницы при оплате в другой валюте и возврате банком оплаты иностранцу в 1С ООО "ПРО-ЛОГ", работает в программе "1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1667)", конфигурация "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.168.19)", применяет общий режим налогообложения. У…
- Оплата за товар подарочным сертификатом в 1С Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. ООО на УСН 15% занимается Интернет-торговлей. Для оплаты за товар мы изготовили…
- Алгоритм пересчёта курсовых разниц на валютном счёте в 1С Здравствуйте! 25.02.25 наша организация покупала валюту и оплачивала поставщикам в долларах (выписка во влож. файле). В документе «Поступление на расчетный…
Статьи по этой теме
- Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
- Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? Нерезидентом оказаны услуги по договору в евро. Оплата производится в долларах. Автоматически счет-фактура налогового агента формируется на основании Списания с…
- Вычет НДС при покупке электронных услуг у иностранной компании до 01.10.2022 Источник: Письмо Минфина от 26.04.2022 N 03-07-08/37841 Информация для: покупателей электронных услуг у иностранцев Минфин разъяснил, как получить вычет по…
- Реализация услуг: оплата аванса платежной картой через интернет при УСН с НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как начислить НДС на УСН при реализации услуг физическим лицам с предоплатой по безналичному расчету. Настройки…
Здравствуйте, Ольга!
Взаиморасчёты по разным валютам закройте по алгоритму описанному в материале:
Импорт товаров из дальнего зарубежья. Оплата и покупка в разных валютах в 1С
По поводу вычета:
НДС принимается к вычету в периоде выполнения условий (п. 3 ст. 168 НК РФ, п. 1, п. 3, п. 12 ст. 171 НК РФ, п. 1 ст. 172 НК РФ, п. 5 ст. 174 НК РФ):
— налоговый агент является налогоплательщиком НДС;
— услуги приобретены для деятельности, облагаемой НДС;
— налоговый агент подал декларацию по НДС с суммой налога к уплате;
— в наличии правильно оформленный СФ, выданный самим же НА;
— услуги приняты к учету.
Вычет НДС налогового агента на будущие периоды не переносится (Письмо Минфина от 14.07.2020 N 03-07-14/61018).
Подробнее, в материале:
Налоговый агент по НДС при приобретении электронных услуг у иностранца в 1С .