Добрый день! Мы работаем в конфигурации Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 .(фреш).Подскажите пожалуйста как правильно разнести в программе автотранспортные услуги, которыми воспользовалось наше обособленное подразделение(ОП),оплата за автотр. услуги прошла с головного расчетного счета, закрывающие документы также выписаны на голову. Обособленное подразделение не имеет своего баланса, имеет только отдельный расчетный счет. На момент выставления счета от контрагента на автотр.услуги на счету ОП не было средств. Заранее благодарны!
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, вы сейчас хотите перевести денежные средства в ГО за оплаченные за вас услуги?
Добрый день! Нет ,мы не будем переводить деньги в ГО, т.к. счет и счет-фактура выписаны на ГО, и оплата прошла со счета ГО. Значит ли это ,что услуги будут прочими расходами для ГО, ОП у себя не сможет их принять ?
Спасибо за уточнение.
По регламенту нашего ресурса мы даем рекомендации по 1С:Бухгалтерия ПРОФ. У нас нет базы КОРП. Рекомендации будут даваться исходя из типовой версии ПРОФ.
При реализации услуг/товаров Поставщик в документе реализации должен отразить ИНН головной организации, а КПП — обособленного подразделения.
А покупателю — ГО, при регистрации всех хозяйственных операций нужно указывать подразделение.
При проведении документов поступления формируется проводка по счету учета расчетов с контрагентами с аналитикой по подразделению.
В учете ОП данная операция не отражается.
Спасибо!