Добрый день! С января 2022 года перешли на 1С БП, вводили остатки с помощью Помощника ввода остатков. В базе ведется несколько организаций. Одна организация убыточная, убытки тянутся с 2014 года. Подскажите, как в программе ввести убытки,чтобы при заполнении декларации по налогу на прибыль, они попадали в декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ввод остатков по убыткам в НУ счет 97.11, чтобы они попадали в декларацию по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Убыток от реализации ОС присоединенной организации в 1С Добрый день! в июне 2023 произошло объединение ООО путем присоединения. Остатки присоединенной ООО ввела через операцию вручную. У присоединенной организации…
- Перенос убытка по налогу на прибыль 1С базовая версия 8,3 Вопрос: У нашей организации в 2020г был убыток 1000т.р, в 2021г прибыль 950 т.р., балансовую отчетность…
- Исправление ошибок прошлых лет в программе 1С Добрый день! Организация на ОСНО, применяет ПБУ 18, программа Бух.КОРП 3.0 .130.22. В 2022 году была проведена камеральная проверка налоговой,…
- Убыток по деятельности, связанный с использованием объекта обслуживающего производства в 1С Уважаемый эксперт Казакова Лариса! Возможно ли еще раз вернуться к вопросу по убытку по нашей столовой , заданный 19 апреля…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибки, при убытке в налоговом учете в 1С Ошибки (искажения) налоговой базы прошлых периодов исправляются в периоде их допущения, кроме случаев ( п. 1 ст. 54 НК РФ…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет при ПБУ 18/02 в 1С Убытки, полученные в НУ по результатам года, можно списать на уменьшение налогооблагаемой базы в последующие налоговые периоды. Из статьи вы…
- Перенос убытков прошлых лет при УСН доходы-расходы в 1С На убытки, полученные в текущем году, упрощенец имеет право уменьшить налог в последующих налоговых периодах. В данной статье рассмотрим: как…
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, убытки с 2014 и по 2022 включительно в НУ?
В декларации по налогу на прибыль Приложение 4 заполняли с 2014 или нет.
Если нет, то есть планы подать уточненки или нет.
Если в Приложении 4 к Листу 02 не фиксировали убытки, то потом их признать не получится.
Оформление Операции, введенной вручную в 2023 году дает возможность учитывать убытки прошлых лет в уменьшение налоговой базы 2023 года. Но автоматического заполнения декларации такой перенос не дает.
Вывод — для автоматического заполнения декларации надо переносить убытки 31.12.2022.
Если нужно авто заполнение декларации, то все вводите Операцией, введенной вручную 31.12.2022.
Если никак нет возможности период открыть и внести в 2022, то тоже самое делаете 01.01.2023. Тогда в декларации в этом периоде в ручном режиме.
Счет 97 менялся в 1С, был 97.21, стал 97.11. Можно 97.11 ко всем годам применить. Или разделить — принципиальности не наблюдается.
Когда заполняете карточку РБП, обратить внимание на аналитику.
Период списания в карточке РБП. Например, Убыток 2019 должен быть раньше, чем по Убыток 2020. Установить Период списания с
Убыток 2019 — 01.01.2020
Убыток 2020 — 01.01.2021
Если будут уточненки за прошлые годы, то там данные про убыток в ручном режиме надо будет заполнить.
А далее уже будет попадать в авто режиме.
Материалы по теме
Как учесть налоговый убыток за 2020, если забыли отразить его по Д 97.21 в 1С
Налог на прибыль: перенос убытков прошлых лет без ПБУ 18/02 в 1С
Если убытки вносили через операцию вручную в 2023 г., то автоматического заполнения за 2022 г. не будет, тут только руной корректировкой декларации.
Для корректного отражения в автоматическом режиме, в последующем, необходимо заполнить карточки РБП.