УСН доходы-расходы, Корректировка реализации при возврате услуг оказанных через комиссионера не делает запись в КУДИР в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.97/10)

Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14).
Применяю УСН Д-Р + НДС 5%. Доход для УСН — по дате отчета агента. Требуется отразить в 1С отчет агента, в котором есть 1000 руб., полученные от покупателя — физлица услуги, и 200 руб. возврат покупателю услуги, который сделал агент. Начисляю НДС с 1000 руб., но требуется отразить в доходах УСН только 761,91 руб. (800-НДС). Делаю в 1С отчет комиссионера на 1000, чтобы корректно отразить НДС с 1000 руб. Затем корректировку реализации услуги + корректировочный СФ. НДС рассчитывается корректно. Не делаю через вкладку «Возврат», т. к. в этой вкладке можно отразить только товар. Но в КУДиР попадает 952,38, т. е. полная сумма реализации без учета возврата. Документ «Корректировка реализации» не сформировал запись в КУДиР. Как отразить возврат в КУДиР, не используя ручные операции?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно понимаю, сначала Отчет комиссионера оптовые продажи (можно использовать и для юр. и для физ.лиц), вкладка «реализация — услуги», НДС с реализации при проведении 47,62, доход в КУДИР — 952,38.
    Далее уточните, пожалуйста, на основании отчета или отдельной реализацией делали и потом к ней корректировка.

    1. На основании Отчета комиссионера (оптовые продажи) сделана корректировка реализации. В это документе возможно выписать корректировочную СФ, в ней изменила КВО с 18 на 17. Сформировала Записи в книгу покупок. Книга покупок заполнилась корректно (на сумму возврата). Проблема только в том, что в КУДиР не произошло записи и корректировка не отражена. Доход стоит в полной сумме.

  2. Спасибо за уточнение.
    Да, подтверждаю такое поведение программы. Корректировка не по отчету, не просто по реализации не формирует запись в КУДИР.
    Возможно проявление ошибки 70119866, зарегистрирована, но пока не исправлена.

    Если уже сейчас нужно сформировать КУДИР с полными данными, можно пока воспользоваться документом «Записи книги доходов и расходов УСН» в разделе Операции, оставить пометку в комментарии, и, если до конца квартала исправят, перепровести.
    Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.