Добрый вечер. ООО с 2026г. на УСН с НДС 5%.
Вопрос по розничным продажа (оплата по платёжным картам).
Загрузила банковские выписки за январь, сделала отчёт о розничных продажах. Сначала отчёт, затем банк.выписки (хронология вроде соблюдена). Если зайти в документ поступление на р/с и провалиться в Дт/Кт, то в Кудир нет НДС.
Т.е., сумма 2355,75 руб. в т.ч. НДС 5%, в Кудир попадает полная сумма (а должна за вычетом НДС). И в отчётах о розничных продажах в Дт/Кт нет Кудир регистра. Что не так делаю?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте выполним проверку по такому алгоритму
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Все ли так оформлено
И далее надо смотреть Универсальный отчет по регистру накопления Прочие расчеты (раздел Отчеты)
Результатом поделитесь, пожалуйста
Проверила. Если сделать отчёт карточка счёта 57.03, то на 31.12.2025 есть ДТ остаток в сумме 22941 руб. Тянется с 23 г. Может в этом дело? И второй момент: не используем документ операция по платёжной карте.
Да, скорей всего дело в этом((
Так как ошибка тянется из прошлых периодов, исправьте сальдо документом Операция, введенная вручную на 01.01.2026 — чтобы расчет НДС в 2026 году начался верно.
Сначала попробуйте в копии базы, если результат утроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Поступления средств как отражаете? Через Поступление на расчетный счет вид операции какой?
Как мне сделать универсальный отчёт, чтобы понять откуда эта цифра ( с каких документов) тянется?
Нужен Универсальный отчет по регистру накопления Прочие расчеты (раздел Отчеты)
Как его сделать — здесь в пункте Проверка остатков по регистру Прочие расчеты
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
И нужно проверять не только регистр, но и весь алгоритм отражения — должен быть, как в материале. Тогда все встанет на своим места в учете 🍀
Сделала отчёт. Ещё больше путаница. Во что по итогам. Как это скорректировать?
Я так понимаю, по данному отчёту с 14.03.2025 всё идёт с остатком. Отсюда корректировать надо?
В Отчете смотрим колонку Конечный остаток. Его быть не должно. Видим, что с 14.03.25 остаток появился.
Корректируем документом Документ Операция, введенная вручную в 1С
По кнопке Ещё — Выбор регистров добавьте регистр накопления Прочие расчеты.
Добавляем строки по каждому расчетному документу, имеющему остаток в Универсальном отчете, которого быть не должно:
Вид движения — Приход или Расход, в зависимости от остатка
Сумма — с + или -, в зависимости от остатка
Движения по регистру формируйте таким образом, чтобы по документу расчетов не было остатка после корректировки.
Например,
Вид движения — Расход ( потому что нам надо убрать конечный остаток), Счет 57.03, Банк, Расчетный документ — именно ОРП № 44 от 14.03.25, Договор, Сумма — с минусом.
Закрываете Операцию, переформируете отчет, проверяете, если остаток пропал, значит сделали все верно.
И так подряд в Операции добавляете строки по документам с Конечным остатком.