Доброго дня! ИП на УСН 6% с НДС 5%, в отчете о розничных продажах возврат услуг с НДС 5%, каким документом это должно отразиться в НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИП УСН доходы с НДС 5%, отражение НДС при возврате услуг в рознице в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как списать зависший регистр НДС предъявленный в 1С При экспресс-проверке НДС при проведении регламентных операций НДС остается НДС по регистрам. Пробовали списать документом сторно документ Поступление, закладка Регистр…
- Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
- ИП на УСН с НДС должен ли вести раздельный учет НДС если получает освобождение по НДС как льготу для общепита в 1С Добрый день! ИП на УСН в 2025 превысил лимит 20 млн руб. ИП имеет два вида экономической деятельности: 56.10.1 Деятельность…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
Здравствуйте!
Отражение в регистрах НДС происходит документом Отчет о розничных продажах, в котором был отражен возврат.
Чтобы документ корректно провёлся и сформировал запись в регистр НДС, номенклатуру услуги нужно заводить с видом Товары, т.к. в документе Отчет о розничных продажах отразить возврат услуги нельзя.
На вкладке Возвраты должна быть указана номенклатура, количество, сумма и дата, когда эта услуга была продана.
Судя по скриншоту, у вас оформлено верно. Проверьте движения документа (кнопка Дт/Кт) — должна быть запись по регистру НДС Покупки. Именно она формирует строку в книге покупок с принятием к вычету НДС по возвращённой услуге.
Если возврат пробит в день реализации, то нужно оформить возврат по этому чеку, проверить итоговую выручку за смену и заново сформировать (перезаполнить) сводную справку по розничным продажам. В неё попадёт уже выручка с учётом возврата, и лишней налоговой базы по НДС не возникнет.
Материалы по теме:
Как отразить возврат день в день в книге продаж при рознице на УСН с НДС 5% в 1С
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?
вот все вкладки
Судя по скриншотам, проводки сформированы верно. В результате полная сумма реализации по Отчету о розничных продажах отразится в книге продаж, а сумма возврата — в книге покупок.
Дополнительно необходимо создать документ Корректировочная справка по розничным продажам в разделе Продажи — Счета-фактуры выданные. Документ заполняется автоматически на основании возвратов, отраженных на вкладке Возвраты документа Отчет о розничных продажах.
Подробнее порядок рассмотрен в материале:
Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С