ООО на ОСН. Программа — Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.174.25).
У поставщика приобретено ОС. Введен документ Поступление товаров на счет 08.04.2.
ОС не введено в эксплуатацию. По соглашению с поставщиком ОС возвращается ему.
Введен документ возвращение поставщику, введен корр.счет фактура от поставщика. После закрытия квартала по НДС в экспресс-проверке выходит ошибка (скриншот).
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрин операции возврата ОС.
У вас на вкладке расчёты указаны неверные счета.
Верные:
Счёт расчётов — 60.01
Счёт расчётов по претензиям 76.02
Формируются проводки:
Дт 76.02 — Кт 08.04.1
Дт 60.01 — Кт 76.02
Дт 76.02 — Кт 68.02 восстановлен НДС (смотрите вложение).
Материал по теме:
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Спасибо. Получилось. Не думала, что важен выбор именно 76,02 счета. Подскажите еще, не сделал документ проводку по зачету 60.01 с 76.02, почему может быть?
Прикрепите скрины, все вкладки, которые заполнены.
У вас счёт расчётов 60.02, исправьте на 60.01.