Контроль дублей по номеру документа сторонней организации

Индивидуальную консультацию запросил Лариса М.

Ответственный за ответ: (★8.94/10)

Добрый вечер! Работала на семерке-там при вводе документов от поставщика был контроль на уникальность номера,что не раз помогало сразу же на стадии ввода отслеживать документ, который уже введен в базу. В восьмерке такого нет. Специально экспериментировала-вводила одинаковый номер ( входящий номер согласно номеру накладной от поставщика), программа без проблем проводила с таким же номером и датой. Обработка поиск дублей так же не нашел этой задвоенности, так как там нет поля для выбора в настройках номер входящего документа. Может есть какие то способы отследить задвоенность?

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день.
    В обработке «Поиск и удаление дублей» в поле «Сравнивать» нужно выбирать пункты «Номер документа сторонней организации» и если необходимо «Дата документа сторонней организации»

  2. Добрый вечер! Спасибо,все разобралась.Я просто в одном условии выбирала и номер просто и номер сторонней оргпнизации,поэтому и не ловился дубль

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Признание в НУ арендных платежей Добрый день. Что я сделал не так? Произошла реорганизация нашего поставщика аренды помещения, он объединился и стал совсем другим поставщиком,…
  2. Исправление собственной ошибки в поступлении, если оно без НДС в 1С Добрый день. В 2020 году мы приобрели товар у иностранного поставщика. Товар провели документом "Поступление товаров, услуг", естественно без НДС.…
  3. Исправление неверного номера счета-фактуры на аванс от поставщика после сдачи декларации по НДС в 1С Добрый день! Пришло треб. от ИФНС с кодом ошибки 1. Проверили, действительно неверно указали номер СФ от поставщика на аванс.…
  4. Реестр договоров Добрый день, пользуемся версией 3.0.121.25, подскажите пожалуйста если возможность при работе со справочником договоров следующее: 1. при регистрации нового договора…

Статьи по этой теме

  1. Где указывается входящий номер первички в документе Поступление из переработки в 1С? В 1С в документе Поступление из переработки полей для указания данных первичного входящего документа нет. Приходится редактировать автоматически присвоенный программой…
  2. Какой формат ввода номеров счетов-фактур полученных в 1С? Как номер счета-фактуры необходимо вводить в программу? Как в программе - с нулями или только последние 4 цифры? Порядковый номер…
  3. Почему в печатной форме чека не выводится ИНН и номер телефона поставщика в 1С? Почему в печатной форме чека не выводится ИНН и номер телефона поставщика в 1С? Для отображения ИНН и телефона поставщика…
  4. Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С Аванс поставщику за нас проплатило третье лицо. Как в таком случае зарегистрировать счет-фактуру на аванс от поставщика и выставить счет-фактуру…