Добрый день!
Пришло треб. от ИФНС с кодом ошибки 1. Проверили, действительно неверно указали номер СФ от поставщика на аванс. Ошиблись на 1 цифру. Отправили ответ на требование через сервис «Сверься» (такском), там можно дать пояснения в табличке, где указали верный номер СФ. Также отправили письмо, что была тех. ошибка при вводе СФ, верным просим считать такой-то номер, ошибка не повлияла на сумму НДС к уплате в бюджет, в связи с чем отсутствует необходимость в подаче уточненной декларации по НДС за 1 кв. 2026 г.
Теперь задумались, а надо ли было подавать уточненку. И как исправить номер СФ в 1С. Можно ли просто исправить «задним числом» и перепечатать книгу покупок?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По идее на основании вашего пояснения ФНС у себя в базе должны провести корректировку. Т.е. подавать уточненку уже не надо.
Для исправления номера на основании документа СФ полученный на аванс (Покупки — СФ полученные) создайте СФ с видом Исправление собственной ошибки. В столбце Новое значение укажите верный номер.
Уточните, аванс был в 1кв., а зачет аванса когда?
Зачет аванса будет во 2м квартале.
А если через исправление соб. ошибки, то это нужно делать доп.листы?
При проведении корректировки СФ запись в Доп.лист формируется автоматически (см.скрин)
Если имеете ввиду сдавать или нет уточненку, то здесь считаю, что можно не сдавать.
Ошибка не привела к занижению суммы налога — налогоплательщик может, но не обязан подавать уточненную декларацию (абз. 2 п. 1 ст. 81 НК РФ, Письмо ФНС от 23.10.2017 N ЕД-4-15/21345@). Достаточно направить пояснения в электронной форме, указав в них правильные данные.
и этот доп.лист просто приложить к декларации для себя? он не попадет в декларацию по ндс за 2 кв?
просто никогда не сталкивалась с доп.листами
Т.к. дата корректируемого периода указана 1кв2026 (01.01.26) (скрин из предыдущего комментария), то этот доп.лист будет частью кн.покупок за 1кв и, соответственно, частью декларации по НДС за 1кв. (см. скрин)
Попробуйте сформировать кн.покупок с настройками как на скрине.
Попробуйте сформировать корректировочную декларацию по НДС за 1кв. В Приложении 1 к разделу 8 увидите данные из доп.листа к книге покупок.
Если хотите распечатать, то это можно сделать по кнопке Печать и в кн.покупок и в декларации.