Добрый день. В накладной от поставщика в закрытом уже периоде при вводе в базу был некорректно введен счет учета, файл прилагаю. Материал находится на складе, не отгружен. При формировании ОСВ по счету 10, данная позиция появляется с незаполненной номенклатурой. Как исправляется данная ошибка?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Попробуйте сделать исправления через Операция
Дт 10.01 с номенклатурой Кт 10.01 без номенклатуры.
После проведения операции проверьте ОСВ 10.01 с полной аналитикой.
При стандартном вводе поступления в столбце Счет учета требуется указать только счет. Подскажите, для чего так оформляете, чтобы дублировать номенклатуру?
Пришлите скрин Движение документа (по кнопке ДтКт) и карточки Номенклатуры.
Юлия, добрый день.
Спасибо за ответ. Все получилось и встало на место. Ошибка скорей всего возникла из-за неправильно заведенной карточки номенклатуры, а именно вид номенклатуры, что привело к неправильному заполнению поступления и назначения счета учета.