Проводки при возврате товара, реализованного в прошлом налоговом периоде в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. При возврате товара, реализованного в прошлом налоговом периоде, формируется проводка по НУ дт 90.02.1 кт 41 сторно. В каком налоговом регистре отражается эта сумма?

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. В дополнение к этому вопросу: возвращается не товар, а продукция (счет 43). Не формируется проводка по НУ и , соответственно, налоговый регистр «внереализационный доход». При возврате товара (кт 41 сторно) проводки и налоговые регистры «внереализационные расходы» и внереализационные доходы» формируются верно. Может быть, операции по возврату ГП не предусмотрены?

  2. Не получается добавить сразу несколько файлов

  5. Здравствуйте, Татьяна!
    Возврат товара отражается в Регистр накопления — Возвраты товаров. Смоделировала ситуацию в базе. Возврат продукции в регистре отражается верно. Смотрите прикрепленный файл.
    Попробуйте удалить документ Возврат товара от покупателя (обработкой Удаление помеченных объектов) и создать его заново.
    Если это не поможет, попробуйте выполнить стандартные операции почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
    Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
    Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
    Все мои рекомендации делайте на копии базы Как сделать копию базы можно посмотреть здесь: Как сделать копию базы 1С 8.3 .
    По учету должно быть так, сверьтесь, пожалуйста,
    Заполнение строки 400 декларации по налогу на прибыль
    Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя
    .

    pdf Vozvrat-tovara

  6. Спасибо. Видимо, придется тестировать базу.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Амортизация в налоговом учете Добрый день. При вводе в эксплуатацию ОС, стоимостью более 100 тыс. руб., в налоговом учете не амортизировали, стоимость не включали…
  2. Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете. При уходе сотрудника в отпуск…
  3. Анализ счета 68.01 в разрезе регистрации в налоговом органе в 1С Добрый день. В организации есть обособленные подразделения. Учёт з/пл ведётся в 1С ЗУП. При выгрузке проводок в 1С БУХ формируется…
  4. Расчет курсовых разниц и заполнение налогового расчета сумм доходов выплаченных иностранной организации при возврате платежа в валюте банком в 1С Добрый день! 19.09.2024 мы частично оплатили дивиденды в валюте иностранному учредителю. Признали курсовые разницы в налоговом учете на сумму частичного…

Статьи по этой теме

  1. Что делать с НДФЛ, если ошиблись при указании КПП? С июля создали новое обособленное Подразделение (Настройка – Подразделения). При заполнении сведений о Регистрации в налоговом органе для этой «обособки»…
  2. Как изменить регистрационные данные обособленного подразделения или организации? Изменился адрес обособленного подразделения / организации и соответственно изменились его регистрационные данные. Как в ЗУП 3 внести информацию по изменившимся…
  3. Отчетность по НДФЛ по нескольким филиалам с одной регистрацией (ЗУП 3.1.10) Если в справочнике организаций описано несколько элементов-филиалов с одной и той же головной организацией и одной и той же регистрацией…
  4. Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С? Расходы в налоговом учете не принимаются, а что делать с НДС по этим расходам? НДС по не принимаемым в налоговом…