ООО на УСН+НДС 22% (гостиничный бизнес)
По услугам проживание НДС 0%.
Выручку по кассе отражаем в 1С в отчете о розничных продажах. (Услуги за проживание НДС 0%)
Вопрос:
при возврате суммы за услугу проживание (касса или карта) как отразить в 1С чтобы сумма возврата была исключена из облагаемой базы для НДС и соответственно правильно сформировалась сводная справка по розничным продажам. На сегодня получается выручка по 90 счету в части (услуги проживания) меньше, чем стоимость продаж в сводней справке на сумму возвратов.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Правильно понимаю, во время заезда клиент оплачивает проживание за 5 дней и вы сразу оформляете ОРП (отчет о розничных продажах). Затем клиент передумал и через 3 дня съехал. За два дня делаете возврат.
По теме
Оказание гостиничных услуг физическим лицам с НДС 0% в 1С
Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С?
да. Все верно!
По возвратам можно провести возврат услуги на вкладке «Возвраты» и указать ставку НДС по возврату в «Отчете о розничных продажах».
Возврат можно сформировать только по товарам, услуги вернуть не получится, это не поддерживается программой.
Тут один вариант — это исправить ОРП и провести услуги как товар.
Также потребуется отключить контроль отрицательных остатков (если включен)
Контроль отрицательных остатков в 1С 8.3
Оформить возврат по этой позиции в ОРП.
Возвраты от розничных покупателей
Рекомендую рассмотреть вариант проводить ОРП в день выезда. Т.к. выручка от выполнения конкретной услуги признается в бухгалтерском учете по мере готовности, если возможно определить готовность услуги, или по завершении оказания услуги в целом (п. 13 ПБУ 9/99).
Так, готовность услуги по временному размещению и проживанию можно определить исходя из количества прожитых дней.
И при таком учете не придется проводить сложные корректировки.