УСН доходы-расходы с НДС, при возврате товара от покупателя документом Корректировка реализации в расходы КУДиР попадет общая сумма с НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Т. (Челябинск)

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день!

Была сделана корректировка реализации (уменьшение количества и суммы), при корректировке сделана проводка 1С 62.01-62.02, но при возврате этой суммы покупателю в платежном поручении в КУДиР вносится сторно всей суммы с учетом НДС, а должно быть сторно доходов без НДС. Подскажите, как это можно исправить, чтобы автоматически все верно было.

 

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
    Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.

     

  3. Спасибо за уточнение.

    Проведите возврат товаров от покупателя документом «Возврат товаров от покупателей» — «Возврат товара».
    Был произведен полный возврат товаров, и корректно использовать документ «Возврат товаров».

    При формировании «Корректировка реализации» не формируется дополнительной операции по НДС — Дт 68.02 Кт 19.03.

    При использовании документа «Возврат» в КУДиР попадет в расходы верная сумма без НДС.
    В Книге покупок восстановится НДС по возврату.

    Алгоритм возврата товаров у поставщика на УСН в нашем материале.
    Возврат товаров у поставщика на УСН со ставками НДС 5%, 7% с 2025 года в 1С

    png 2-8
    png 3-1
    1
Добавить комментарий