Добрый день! Сделана корректировка по оплаченной реализации на уменьшение стоимости, в ней в Кудир идёт запись Сторно себестоимости товара. Выделен аванс с возврата. По банку проходит Возврат этого аванса. Запись в Кудир идёт полное сторно аванса без учета НДС, хотя НДС ранее в документе оплаты уже полностью сторнировался.
Скриншоты приложены.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Напомните, пожалуйста, какой релиз сейчас в базе с данной ситуацией?
Если ниже 3.0.201 — обновляемся, перепроводим и поделитесь, пожалуйста, результатом
Добрый день! Релиз 201.24
Здравствуйте!
Релиз актуальный. Сначала нужно провести реализацию и оплату от покупателя. В следующем квартале проводите корректировку реализации на уменьшение и оформите возврат денежных средств покупателю.
Из скриншотов не совсем ясно, уточните, пожалуйста, у вас УСН Доходы или УСН Доходы-Расходы?
Добрый день! УСН, Доходы-Расходы. Проведена реализация, поступила оплата. Из этой оплаты исключен из доходов НДС. Далее идёт корректировка реализации на уменьшение и возврат возникшего аванса покупателю. Такая последовательность.
Уточнила еще по вашему вопросу.
Проверьте, пожалуйста, выбрана ли специальная настройка в разделе Главное — Налоги и отчеты — УСН: НДС исключать из дохода при зачете аванса или Признавать доход полностью? Если нет, рекомендуется сделать.
Дело в том, что если в Документе «Списание с расчетного счета» на возврат покупателю установлен способ погашения задолженности «Автоматически» или «По документу» и при этом выбрана «Корректировка реализации» (при возврате), тогда программа не выделяет налог при расчете дохода для КУДиР.
Алгоритмы программы полагают, что это просто возврат денег за уже отгруженный товар и не делает сторно в КУДиР по авансу, либо делает его с ошибкой, не выделяя НДС так, как нужно.
Рекомендую сделать:
В документе «Списание с расчетного счета» на возврат покупателю измените способ погашения задолженности с «Автоматически» на «По документу» и вручную выберите исходное «Поступление на расчетный счет» (оплату от покупателя).
Перепроведите документы. После перепроведения сумма возврата в КУДиР будет сторнирована корректно — за вычетом НДС.
Спасибо большое!