Исправление счета-фактуры, не правильно указана сумма НДС и сумма всего в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Арина Б.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста в 1 квартале была сделана реализация, где указано, что суммы НДС сверху. Во втором квартале выяснилось, что по данной реализации нет счета-фактуры, мы его сформировали через отражение начисление НДС. Сейчас выясняется, что из-за того, что в реализации НДС был указан сверху, а не в сумме, не правильно указана сумма НДС и сумма всего, как теперь можно сделать исправления за 1 квартал

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Для исправления также можно использовать документ Отражение начисления НДС.
    Документ расчетов – документ реализации, в котором допущена ошибка.
    На вкладке Главное установить флаг Использовать документ расчетов как счет-фактуру. Если надо, чтобы сформировался доп.лист, также установить соответствующие флажки.
    Вкладку Товары и услуги заполнить по кнопке Заполнить. Лишние строки удалить.
    Там, где была допущена ошибка, указать сумму корректировки (+/-).
    Пример на скринах во вложении.

    docx Nachislenie-NDS

  2. подскажите пожалуйста клиенту мы должны передать какие-то документы?

    1. Уточните, пожалуйста, изначально какие документы предоставлялись контрагенту — только акт с неверной суммой? или УПД?

  3. акт с неверной суммой , а потом счет-фактуры тоже с неверной суммой , который был сформирован через отражение начисление НДС., т.к первоначально его забыли выставить

    1. Если оформляли первичный счет-фактуру, тогда надо оформить исправительный счет-фактуру в связи с ошибкой в документах и передать контрагенту.
      В этом случае документ Отражение начисления НДС не используем.
      Из документа Счет-фактура выданный на реализацию по кнопке Создать на основании выберите Корректировочный счет-фактура.
      В открывшемся документе Корректировка реализации Вид операции — Исправление в первичных документах.
      На вкладке Услуги введите данные как в документе Отражение начисления НДС. В строке «после изменения» укажите корректные данные. Зарегистрируйте исправленный счет-фактуру. Доп.листы книги продаж за 1 кв. 2023
      Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
      .

  4. добрый день, при формировании корректировки счета -фактуры не верно подтягивается сумма до изменения должна быть сумма 648, тянется 540 руб (скрин первоначального счета-фактуры и новой корректировки прилагаю )

    1. У вас в документе Отражение начисления НДС указана цена 108, а в корректировке в графе «до изменения» проставили 90, поэтому сумма различается

  5. спасибо все получилось

    1. Рада, что у вас все получилось! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС при лизинге счет 76.07.9 при переходе на УСН с НДС 20% Добрый день! ИП в 2024 году налогообложение УСН (15%) приобрел в лизинг автомобили минипогрузчики, работали без НДС. С 2025 года…
  2. Корректировка реализации в у.е., отражение в доп. листе Добрый день! 1С Бухгалтерия 3.0, ОСНО. Мы делали корректировку (исправление) реализации в евро прошлого периода (2 квартал). Корректировка была в…
  3. Можно ли убрать лишний счет-фактуру на аванс полученный без подачи уточненки в 1С Добрый день! 02.06.2021г. был выставлен счет-фактура на реализацию. 29.06. была получена оплата за проданный товар (Дт 51 Кт 62.31). Аванс…
  4. Декларация НДС, сумма по разделу 3 строке 022 не равна книге продаж 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11) УСН (Д-Р) НДС 5% Начислять НДС стали в декабре 2025 года. При…

Статьи по этой теме

  1. Как правильно указать ставку НДС в счете-фактуре налоговому агенту, если в договоре нет указаний на сумму НДС? Организация выступает налоговым агентом по НДС. В контракте указана стоимость 3 000 руб., Организация оплатила поставщику 3 000 руб. и…
  2. Неверная стоимость товаров, работ, услуг в печатной форме документа Реализация (акт, накладная, УПД) в 1С Почему в 1С при печати документа Реализация (акт, накладная, УПД) не совпадает расчет суммы в графе 5 Стоимость товаров (работ,…
  3. Как заполнить сумму и НДС в договоре в 1С В программе 1С Бухгалтерия: 8.3 можно автоматически заполнить сумму по договору и НДС (с релиза 3.0.120 ). Как воспользоваться этим…
  4. Оплатили поставщику по ставке 20%, отгрузка прошла по ставке НДС 22%, как быть с суммой НДС при УСН? Организация на УСН, в 2025 году поставщику оплатили аванс по ставке НДС 20%. Если отгрузка прошла в январе 2026 по…