Исправление счета-фактуры, не правильно указана сумма НДС и сумма всего в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Арина Б.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Добрый день, подскажите пожалуйста в 1 квартале была сделана реализация, где указано, что суммы НДС сверху. Во втором квартале выяснилось, что по данной реализации нет счета-фактуры, мы его сформировали через отражение начисление НДС. Сейчас выясняется, что из-за того, что в реализации НДС был указан сверху, а не в сумме, не правильно указана сумма НДС и сумма всего, как теперь можно сделать исправления за 1 квартал

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    Для исправления также можно использовать документ Отражение начисления НДС.
    Документ расчетов – документ реализации, в котором допущена ошибка.
    На вкладке Главное установить флаг Использовать документ расчетов как счет-фактуру. Если надо, чтобы сформировался доп.лист, также установить соответствующие флажки.
    Вкладку Товары и услуги заполнить по кнопке Заполнить. Лишние строки удалить.
    Там, где была допущена ошибка, указать сумму корректировки (+/-).
    Пример на скринах во вложении.

    docx Nachislenie-NDS

  2. подскажите пожалуйста клиенту мы должны передать какие-то документы?

    1. Уточните, пожалуйста, изначально какие документы предоставлялись контрагенту — только акт с неверной суммой? или УПД?

  3. акт с неверной суммой , а потом счет-фактуры тоже с неверной суммой , который был сформирован через отражение начисление НДС., т.к первоначально его забыли выставить

    1. Если оформляли первичный счет-фактуру, тогда надо оформить исправительный счет-фактуру в связи с ошибкой в документах и передать контрагенту.
      В этом случае документ Отражение начисления НДС не используем.
      Из документа Счет-фактура выданный на реализацию по кнопке Создать на основании выберите Корректировочный счет-фактура.
      В открывшемся документе Корректировка реализации Вид операции — Исправление в первичных документах.
      На вкладке Услуги введите данные как в документе Отражение начисления НДС. В строке «после изменения» укажите корректные данные. Зарегистрируйте исправленный счет-фактуру. Доп.листы книги продаж за 1 кв. 2023
      Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
      .

  4. добрый день, при формировании корректировки счета -фактуры не верно подтягивается сумма до изменения должна быть сумма 648, тянется 540 руб (скрин первоначального счета-фактуры и новой корректировки прилагаю )

    1. У вас в документе Отражение начисления НДС указана цена 108, а в корректировке в графе «до изменения» проставили 90, поэтому сумма различается

  5. спасибо все получилось

    1. Рада, что у вас все получилось! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС при лизинге счет 76.07.9 при переходе на УСН с НДС 20% Добрый день! ИП в 2024 году налогообложение УСН (15%) приобрел в лизинг автомобили минипогрузчики, работали без НДС. С 2025 года…
  2. В 6-НДФЛ стр.180 за полугодие повторно попадает сумма излишне удержанного налога в 1 квартале в 1С Добрый день! При формировании отчета 6-НДФЛ во 2 разделе стр. 180 (сумма излишне удержанная) в 1 квартале 2025 была заполнена,…
  3. Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…
  4. УСН доходы-расходы, В КУДИР не полностью попадает сумма по страховым взносам за декабрь 2024 в 1С Добрый день! Фирма на УСН «доходы-расходы», без НДС. В декабре 2024 было подано уведомление по страховым взносам (код 34/03), и…

Статьи по этой теме

  1. Неверная стоимость товаров, работ, услуг в печатной форме документа Реализация (акт, накладная, УПД) в 1С Почему в 1С при печати документа Реализация (акт, накладная, УПД) не совпадает расчет суммы в графе 5 Стоимость товаров (работ,…
  2. Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С? Счет на оплату выставлен в 2025 году. Продажи — Счета покупателям. Документ Счет покупателю в 1С Реализация прошла в 2026…
  3. Завышена сумма выручки текущего года в 1С Бухгалтер может допустить ошибку при выписки первичных документов. Разберем, как исправить ошибку текущего года, если бухгалтер завысил цену товаров при…
  4. Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…