Добрый день. Компания на УСН (доходы-расходы). В 2024 г. не является плательщиком НДС и отгрузила продукцию без НДС. С 2025 г. является плательщиком НДС со ставкой 5%. Партнер возвращает продукцию 04.02.2025 г. по товарной накладной, отгруженную нами без НДС в 2024 г. Как в 1С оформить прием возвратной продукции и какие документы выписать в адрес партнера?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН НДС 5%, как оформить возврат продукции от покупателя, если отгрузка была в прошлом году без НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации после перехода права собственности прошлого налогового периода в 1С Здравствуйте. БП.ПРОФ. В 2024 году была отгрузка без перехода права собственности, в 2024 реализация отгруженной продукции. в 2025 покупатель обнаружил…
- УСН, как провести корректировку реализации лома от декабря, если приемка у покупателя будет в январе с НДС в 1С Поставщик лома в 2024 году применяет УСНО (без НДС), отгружает лом в декабре 2024 г. в адрес Покупателя на ОСНО.…
- Начисление НДС налогового агента за прошлый период в 1С Добрый день! Мы являемся производителями кабельно-проводниковой продукции, с 01.07.2025 был изменен НК РФ в части НДС: при приобретении медных полуфабрикатов…
- ИП УСН с НДС 5%, есть ли освобождение от НДС с 2026, если в 2025 доход по УСН будет менее 60 млн. Добрый день! Если ИП на УСН по сумме дохода 2024 года с 01.01.2024 становится плательщиком НДС с применением пониженной ставки…
Статьи по этой теме
- Услуги оказаны в 2024, первичка составлена в 2025. Предъявлять ли НДС на УСН? Источник: Письмо Минфина от 11.04.2025 N 03-07-11/36455 Информация для: упрощенцев Минфин разъяснил, нужно ли предъявлять покупателю НДС к оплате, если…
- Как налоговым агентам работать с НДС при реализации медных полуфабрикатов с 01.07.2025? Источник: Письмо ФНС 01.10.2025 N СД-4-3/8934@ Информация для: покупателей медных полуфабрикатов 1 июля 2025 вступили в силу поправки в п. 8…
- Платят ли упрощенцы с 2025 года НДС при передаче прав на ПО? Источники: Письмо Минфина от 08.08.2024 N 03-07-11/74359 , Письмо Минфина от 20.11.2024 N 03-07-11/115890 Информация для: плательщиков УСН С 01.01.2025…
- Упрощенец с доходом до 60 млн руб. не может отказаться от НДС-освобождения (с 01.01.2025) Источник: Письмо Минфина от 02.10.2024 N 03-07-11/95245 Информация для: плательщиков УСН С 2025 года все упрощенцы становятся плательщиками НДС (…
Добрый день!
Возврат от покупателя в данном случае можно оформить документом «Возврат товаров от покупателя» — Продажи — Возвраты от покупателей.
Возврат товара проводим без НДС, реализация прошлого года и налогом не облагалась.
Покупателю выставляем УКД со статусом 2. Выписать корректировочную счет-фактуру мы не можем, так как нет первоначальной по реализации.
Подробно варианты возврата товара покупателем рассмотрены в нашем материале.
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция