Добрый день!
Как в 1с бухгалтерия 8.3 отразить возврат Заказчику оплаченного ранее .
Оплатили 120 руб. по выставленному счету (составлен сч-фактура на аванс), реализовали на сумму 100 руб. (составлен сч-фактура на реализацию).
Как корректно сделать возврат суммы 20 руб.. на которую не будет реализации?
Какой выбрать вид операции, чтобы корректно «легло» в книгу покупок? — «Возврат покупателю»
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
Возврат не использованного аванса осуществляется документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю».
После этого сумма НДС по возращенному НДС, попадет в конце квартала в документ «Формирование записей книги покупок» на закладку «Полученные авансы».