Войти в кабинетДобрый день!
Как в 1с бухгалтерия 8.3 отразить возврат Заказчику оплаченного ранее .
Оплатили 120 руб. по выставленному счету (составлен сч-фактура на аванс), реализовали на сумму 100 руб. (составлен сч-фактура на реализацию).
Как корректно сделать возврат суммы 20 руб.. на которую не будет реализации?
Какой выбрать вид операции, чтобы корректно «легло» в книгу покупок? — «Возврат покупателю»
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Возврат не использованного аванса осуществляется документом «Списание с расчетного счета» с видом операции «Возврат покупателю».
После этого сумма НДС по возращенному НДС, попадет в конце квартала в документ «Формирование записей книги покупок» на закладку «Полученные авансы».