В корректировочным сводном счет-фактура по УКД нет возможности добавить несколько контрагентов в графу Составлен от имени в 1С

Вопрос задал Дина .

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день.
Релиз 3.0.173.37
В феврале 2024 выставлен входящий сводный счет-фактура по агентскому договору.
Вид договора указан: С комиссионером (агентом) на закупку.
В счет-фактуре в разделе Составлен от имени указано 5 контрагентов, в соответствии документами.
В марте 2024 года предоставлен корректировочный счет-фактура на увеличение по одной строке, при этом УКД отражаем 01.04.2025.
Проблема в том, что при формировании корректировочной счет-фактуры нет возможности добавить несколько контрагентов в графу Составлен от имени.
В итоге не верно формируется книга покупок.
Как добавить контрагентов в Составлен от имени в УКД?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Приложение № 1

    Добрый день!

    Да, в программе при Корректировке поступления нет возможности в Корректировочной счет-фактуре указать несколько контрагентов.

    Правильно я понимаю, что в Книге покупок изначально у вас указан КВО 27, Продавец — пусто и Посредник- комиссионер?

    Если оформляете корректировку, что в Книгу покупок текущим периодом попадает — КВО 27, Продавец — фактический продавец и Посредник- комиссионер, сумма на которую изменилось поступление?

  2. Да, все верно. Единственное я бы сказала, не фактический продавец, а первый в списке.
    Файл прилагаю.
    При выгрузке данных ЭДО для отправки в ИФНС выдавалась ошибка, что продавец должен быть пустой.

  3. Правильно понимаю, считаете, что поле Наименование продавца — Экостройресурс должно быть пустое?

  4. да. поле продавца должно быть пустое. также стоимость покупок в графе 14 не верная. Должна быть общая сумма УКД, а не разница.
    как это реализовать в программе?

  5. При получении от поставщика корректировочного счета-фактуры на увеличение стоимости товаров, покупатель:

    — принимает к налоговому вычету разницу между суммами налога, исчисленными исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), тк право на вычет сохраняется в течение 3х лет с момента получения корректировочного счета-фактуры (абз. 2 п. 13 ст. 171 НК РФ, п. 10 ст. 172 НК РФ)
    — регистрирует корректировочный счет-фактуру в книге покупок текущим периодом
    — в Книге покупок отражается разница (т.е. сумма на которую изменен сф)

    Исходя из этого, считаю, что программа в Книге покупок сумму отражает корректно.

    В части наименования продавца — не нашла как должно быть, но программа автоматически указывает Продавца.
    Пробовала его убрать через ручную корректировку в ксф, но тогда в Книгу покупок в поле продавец встает Комиссионер.

    Отчетность отправляете через 1С-Отчетность или Контур/СБИС?

  7. Если через Контур, тогда можно попробовать убрать из Книги покупок продавца вручную в Контуре.

  8. При выгрузке из 1С в файл выдает ошибку и не выгружает.

  9. Можете прислать скрин ошибки?

  11. Алгоритм программы не позволяет сделать, как требуется.

    Еще вариант, установить КВО 01, чтобы программа выгрузила. А в Контуре поправить как требуется

  12. Будем надеяться, что 1С исправит эту ошибку со временем.
    А нельзя ли внести исправление в помощью записи в Журнал учета счетов-фактур с помощью ручной корректировки?

  13. Я пробовала так вносить, убрала продавца.
    Но при заполнении Книги покупок в поле Продавца встает Посредник. А поле Посредника становится пустым.

Комментарии закрыты.