Добрый день!
В 2025 г. ИП работал на УСН доходы минус расходы, Без НДС.
В 2026 г. ИП работает на УСН доходы минус расходы, с НДС — 22%. Получили возврат товара (реализованный в 2025 г. , без НДС), в документе на возврат указано «Без НДС» , но формируя отчет «Анализ учета по НДС» выделяется сумма НДС и вся сумма отражается как «Авансы полученные». А на авансы полученные мы же должны УПД выставить? Как исправить ошибку? Как правильно провести возврат товара?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, оплату от покупателя вы получили в 2026 году, когда начали применять ставку НДС 22%?
Товар, который нам вернул покупатель, был оплачен в 2025 г.
Оплата в 2026 г. была за товар, который не возвращали.
Пришлите, пожалуйста, карточку сч 62 по этому контрагенту с 2025 года (с той реализации, которая возвращается)
Спасибо за скрин.
Проверяла на релизе 3.0.201.16.
При возврате товара в документе Возврат создайте Корректировочную СФ, не смотря на то, что ставка Без НДС. Но программа позволит создать СФ после того как в реализации тоже будет выписана СФ .
После этого проверьте в помощнике -Анализ состояния налогового учета по НДС в графе Авансы полученные — суммы не будет.
Проверьте сначала в копии базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Создала корректиров.с/ф. Сформировала Анализ учета НДС. Сумма по «Авансы полученные» осталась.
Поняла. Тогда в документе Возврат на вкладке Расчёты поставьте Счёт авансов — 62.01
Поменяла счет авансов — 62.01. В «Анализе учета НДС» сумма в «Авансы полученные» исчезли. Но при экспресс проверки ведения учета — вышла ошибка по операциям «Без НДС»
Система проверки сообщает об ошибках и выдает предупреждения.То есть программа не вдается в тонкости учета, а проверяет все документы по общим правилам. Программа пытается сопоставить текущий налоговый режим (с НДС) с первичным документом отгрузки, который был оформлен на старом режиме (без НДС). Если Вы считаете, что все отражено согласно законодательству, то ничего предпринимать не нужно.
Материал по теме:
Экспресс-проверка ведения учета по НДС в 1С