Здравствуйте.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.75.58)
Сложилась такая ситуация, пользователь в 4 кв 19 вручную добавил в формирование записи книги покупок зачет счет фактуры на аванс. в 1 кв 20г обнаружил ошибку, сделал сторно документа ФЗКПокупок (скрин 1).
Теперь НДС нужно восстановить, делаем документ отражение начисления НДС (скрин 2).
в книгу продаж в доп. лист запись попадает, но только фактура не верная, д.б на аванс, а попадает оплата, в декларацию по ндс запись не попадает (скрин3)
подскажите что делаю не так?
Здравствуйте!
Если приняли ошибочно НДС с аванса полученного к вычету, а сейчас нашли ошибку и хотите ее исправить, то алгоритм такой:
Операции — Операции, веденные вручную — Создать — Сторно документа.
Выбрать Формирование записей книги покупок с ошибкой. Там оставить только те строки, которые надо убрать. Остальные удалить из сторно.
Дата сторно — текущая дата обнаружения ошибки. Например, 28.02.2020
Переходите на вкладку НДС покупки здесь же.
Там в графе Запись дополнительного листа ставите Да. А в графе Корректируемый период — 31.12.2019.
Затем создаете и заполняете уточненную декларацию по НДС за 4 кв 2019.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.