Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.152.28)
У нас было поступление услуг на 100 000 рублей, и в этом же квартале была дотация 20 000р, ндс с которой необходимо восстановить. Делаю через Восстановление НДС, заполняется книга продаж. Подскажите, верно ли, что заполняется книга продаж в графе 13б на полную сумму сф? а потом уже правильно на 20 000
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
При Корректировке поступления по согласованию сторон в сторону уменьшения в Книге продаж,
в графе 13 — отражается сумма корректировки, в графе 14 -сумма без НДС.
В вашем случае должно отразится 20000.
Делаете изменение по Корректировочному счет-фактуры продавца?
Сделайте Корректировку через Корректировку поступления.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Нет, мы не корректируем поступление, а у нас дотация из бюджета. И получается что по документам у нас поступление на 100 000 должно попадать в книгу покупок, но по той же сф нужно восстановить ндс на ту сумму, что заплатил бюджет
Спасибо за уточнение.
В данном случае все верно, в графе 13 — отражается первоначальную сумма по счет фактуре,
Графа 14 -сумма корректировки по субсидии.
Дт 91.02 субконто — Списание НДС на прочие расходы Кт 68.02
Дополнительно по теме, может пригодиться.
Восстановление НДС при получении субсидии на компенсацию затрат по лизингу в 1С