Восстановление НДС с авансов

Вопрос задал Юлия К. (Таганрог, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.77/10)

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) ОСНО. Получили требование от ИФНС из-за расхождениях в суммах НДС, у нас восстановился НДС с авансов поставщику в этом же квартале, с разбивкой по платежам нашим и соответственно авансовым с/ф поставщика (было несколько авансовых с/фактур и еще остались не восстановленные). А поставщик принял к вычету НДС и отразил у себя в книге покупок одной суммой по одной с/фактуре. С одним поставщиком хоть общая сумма сходится, а с другим и сумма НДС не идет, он принял к вычету всю сумму НДС, а у нас восстановилась частично по одной и осталась к восстановлению еще по двум с/фактурам. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить, чтобы суммы НДС восстанавливались по с/ф как у поставщика, так как исправлять скорее всего придется нам.

Обсуждение (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, что у вас сейчас расхождения с поставщиком по его книге покупок.
    Попросите поставщика дать книгу покупок с отбором по вашей организации. Так вы увидите, что показал поставщик в декларации по НДС. Потому ИФНС сравнивает ваши книги и его. И если видит разницу, то направляет требование.

    По НДС поняла, что в Книге продаж не отразилась сумма восстановленного НДС, либо отражена лишняя сумма.
    Ее нужно сейчас восстановить, либо убрать. И подать уточненную деларацию.
    Для этого нужно убрать предыдущую запись и создать новую.

    Выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.

    Создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по этим авансам. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Уточнения должны быть отражены в Доп.листе Книги продаж.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  2. По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. Поступление товара от поставщика было несколькими с/фактурами в один день. Изменить время проведения документов, это поможет?

  3. В СФ на покупку указаны номера пп на аванс, к каждой платежке у вас есть СФ на аванс. Зачитывать надо авансы выданные поставщику в вашем случае По документу, а не автоматически в документе Поступление (акт, накладная, УПД). И всегда сверяться со СФ на покупку, какой там номер платежного поручения. Тот ли аванс вы зачитываете.

    2

    1. Теперь поняла как это делать. Спасибо!

  4. Давайте разбирать каждый случай.
    «По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. «»— тут так как писала выше.
    Вам надо выполнить выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
    Этой записью вы аннулируете все сф на аванс, которые показали в декларации.

    Далее создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по авансам, которые указал у себя поставщик. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.

    Изменение время проведения документов — здесь это не причем.

Комментарии закрыты