Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) ОСНО. Получили требование от ИФНС из-за расхождениях в суммах НДС, у нас восстановился НДС с авансов поставщику в этом же квартале, с разбивкой по платежам нашим и соответственно авансовым с/ф поставщика (было несколько авансовых с/фактур и еще остались не восстановленные). А поставщик принял к вычету НДС и отразил у себя в книге покупок одной суммой по одной с/фактуре. С одним поставщиком хоть общая сумма сходится, а с другим и сумма НДС не идет, он принял к вычету всю сумму НДС, а у нас восстановилась частично по одной и осталась к восстановлению еще по двум с/фактурам. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить, чтобы суммы НДС восстанавливались по с/ф как у поставщика, так как исправлять скорее всего придется нам.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что у вас сейчас расхождения с поставщиком по его книге покупок.
Попросите поставщика дать книгу покупок с отбором по вашей организации. Так вы увидите, что показал поставщик в декларации по НДС. Потому ИФНС сравнивает ваши книги и его. И если видит разницу, то направляет требование.
По НДС поняла, что в Книге продаж не отразилась сумма восстановленного НДС, либо отражена лишняя сумма.
Ее нужно сейчас восстановить, либо убрать. И подать уточненную деларацию.
Для этого нужно убрать предыдущую запись и создать новую.
Выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по этим авансам. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Уточнения должны быть отражены в Доп.листе Книги продаж.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. Поступление товара от поставщика было несколькими с/фактурами в один день. Изменить время проведения документов, это поможет?
В СФ на покупку указаны номера пп на аванс, к каждой платежке у вас есть СФ на аванс. Зачитывать надо авансы выданные поставщику в вашем случае По документу, а не автоматически в документе Поступление (акт, накладная, УПД). И всегда сверяться со СФ на покупку, какой там номер платежного поручения. Тот ли аванс вы зачитываете.
Теперь поняла как это делать. Спасибо!
Давайте разбирать каждый случай.
«По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. «»— тут так как писала выше.
Вам надо выполнить выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Этой записью вы аннулируете все сф на аванс, которые показали в декларации.
Далее создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по авансам, которые указал у себя поставщик. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Изменение время проведения документов — здесь это не причем.