Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) ОСНО. Получили требование от ИФНС из-за расхождениях в суммах НДС, у нас восстановился НДС с авансов поставщику в этом же квартале, с разбивкой по платежам нашим и соответственно авансовым с/ф поставщика (было несколько авансовых с/фактур и еще остались не восстановленные). А поставщик принял к вычету НДС и отразил у себя в книге покупок одной суммой по одной с/фактуре. С одним поставщиком хоть общая сумма сходится, а с другим и сумма НДС не идет, он принял к вычету всю сумму НДС, а у нас восстановилась частично по одной и осталась к восстановлению еще по двум с/фактурам. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить, чтобы суммы НДС восстанавливались по с/ф как у поставщика, так как исправлять скорее всего придется нам.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Восстановление НДС с авансов
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС с аванса поставщику восстановился не в полной сумме, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день! В декабре 2024 года поставщику был перечислен аванс за услуги, поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, и мы…
- Восстановление части НДС принятого к вычету по авансовой счет - фактуре от поставщика в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.39) ОСНО Добрый день! В 4 кв. 2023 года был принят к вычету…
- Как исправить ошибку по требованию ФНС: в авансовом счет-фактуре от поставщика ошибка в ИНН контрагента в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.115.19), ОСНО. Добрый день! Продолжение к вчерашнему вопросу, который, как мне кажется, я задала не корректно.…
- Как отразить счет-фактуру на аванс выданный, если НДС с авансов принимается к вычету частично с остатка аванса в 1С Добрый день. В августе 2022г заплатили 100% аванс поставщику. Получили от него авансовый с/ф. В течение сентября были частичные поставки…
Статьи по этой теме
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
- Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 Минфин коснулся вопросов, которые возникают на…
Добрый день!
Правильно ли я поняла, что у вас сейчас расхождения с поставщиком по его книге покупок.
Попросите поставщика дать книгу покупок с отбором по вашей организации. Так вы увидите, что показал поставщик в декларации по НДС. Потому ИФНС сравнивает ваши книги и его. И если видит разницу, то направляет требование.
По НДС поняла, что в Книге продаж не отразилась сумма восстановленного НДС, либо отражена лишняя сумма.
Ее нужно сейчас восстановить, либо убрать. И подать уточненную деларацию.
Для этого нужно убрать предыдущую запись и создать новую.
Выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по этим авансам. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Уточнения должны быть отражены в Доп.листе Книги продаж.
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. Поступление товара от поставщика было несколькими с/фактурами в один день. Изменить время проведения документов, это поможет?
В СФ на покупку указаны номера пп на аванс, к каждой платежке у вас есть СФ на аванс. Зачитывать надо авансы выданные поставщику в вашем случае По документу, а не автоматически в документе Поступление (акт, накладная, УПД). И всегда сверяться со СФ на покупку, какой там номер платежного поручения. Тот ли аванс вы зачитываете.
Теперь поняла как это делать. Спасибо!
Давайте разбирать каждый случай.
«По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. «»— тут так как писала выше.
Вам надо выполнить выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Этой записью вы аннулируете все сф на аванс, которые показали в декларации.
Далее создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по авансам, которые указал у себя поставщик. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
Изменение время проведения документов — здесь это не причем.