Восстановление НДС с авансов

Индивидуальную консультацию запросил Юлия К. (Таганрог, Ростовская область)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) ОСНО. Получили требование от ИФНС из-за расхождениях в суммах НДС, у нас восстановился НДС с авансов поставщику в этом же квартале, с разбивкой по платежам нашим и соответственно авансовым с/ф поставщика (было несколько авансовых с/фактур и еще остались не восстановленные). А поставщик принял к вычету НДС и отразил у себя в книге покупок одной суммой по одной с/фактуре. С одним поставщиком хоть общая сумма сходится, а с другим и сумма НДС не идет, он принял к вычету всю сумму НДС, а у нас восстановилась частично по одной и осталась к восстановлению еще по двум с/фактурам. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить, чтобы суммы НДС восстанавливались по с/ф как у поставщика, так как исправлять скорее всего придется нам.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, что у вас сейчас расхождения с поставщиком по его книге покупок.
    Попросите поставщика дать книгу покупок с отбором по вашей организации. Так вы увидите, что показал поставщик в декларации по НДС. Потому ИФНС сравнивает ваши книги и его. И если видит разницу, то направляет требование.

    По НДС поняла, что в Книге продаж не отразилась сумма восстановленного НДС, либо отражена лишняя сумма.
    Ее нужно сейчас восстановить, либо убрать. И подать уточненную деларацию.
    Для этого нужно убрать предыдущую запись и создать новую.

    Выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.

    Создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по этим авансам. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС. Уточнения должны быть отражены в Доп.листе Книги продаж.
    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    Сначала все выполните в копии базы, если результат устроит, повторите в основной.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

  2. По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. Поступление товара от поставщика было несколькими с/фактурами в один день. Изменить время проведения документов, это поможет?

  3. В СФ на покупку указаны номера пп на аванс, к каждой платежке у вас есть СФ на аванс. Зачитывать надо авансы выданные поставщику в вашем случае По документу, а не автоматически в документе Поступление (акт, накладная, УПД). И всегда сверяться со СФ на покупку, какой там номер платежного поручения. Тот ли аванс вы зачитываете.

     2

    1. Теперь поняла как это делать. Спасибо!

  4. Давайте разбирать каждый случай.
    «По одному поставщику сумма НДС совпадает, а номера авансовых счетов фактур не совпадают. Как в 1С сделать так, чтобы у нас восстановился НДС именно по той авансовой с/фактуре, что указал Поставщик у себя в книге покупок. «»— тут так как писала выше.
    Вам надо выполнить выполните Сторно документа Формирование записей книги продаж за нужный квартал. В документе оставьте только строки по этим авансам. В закладке НДС продажи, так же оставьте только строки с этими авансами. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.
    Этой записью вы аннулируете все сф на аванс, которые показали в декларации.

    Далее создайте новый документ Формирование записей книги продаж, там должны быть только документы по авансам, которые указал у себя поставщик. В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — Дата.

    Изменение время проведения документов — здесь это не причем.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Оплата НДС на таможне через таможенного брокера агента при импорте в 1С Добрый день! Мы покупаем оборудование и зарубежного поставщика (не ЕАЭС), поставку по договору оплачиваем самостоятельно, а растаможиваем через брокера, оплачивая…
  2. Как сформировать возврат товара поставщику и не восстанавливать НДС в Книге продаж, если поступление было со статусом НДС включается в стоимость в 1С Здравствуйте! Прошу подсказать по такой ситуации: мы приобрели строительные материалы у поставщика с НДС, в рамках этого же квартала сделали…
  3. Непринимаемый в НУ НДС в авиабилетах в документе Авансовый отчет по командировке Добрый день. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33). Ситуация: Организация не принимает НДС к вычету с авиа/жд/билетов, а относит сумму…
  4. Можно ли ОС принять в одном квартале, а Доп.расходы в следующем, но чтобы расходы были учтены в стоимости ОС в 1С Добрый день, очень нужна помощь, подскажите как выйти из следующей ситуации: в декабре 2023г. собираемся приобрести дорогой автомобиль, сумма "входного"…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…
  2. Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
  3. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  4. Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С Иногда бывают непредвиденные ситуации из-за которых происходят пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности. Давайте разберем как внести неучтенные документы прошлого…