Непринимаемый в НУ НДС в авиабилетах в документе Авансовый отчет по командировке

Добрый день. Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33). Ситуация: Организация не принимает НДС к вычету с авиа/жд/билетов, а относит сумму НДС на счет НЕ.01.9 (Доходы и расходы, не учитываемые в целях налогообложения), таким образом в расходы берется сумма, указанная в билете без НДС. После обновления программы стал доступен пункт меню «Авансовый отчет по командировке», в котором также как в пункте меню «Авансовый отчет» выбираем нужную ставку НДС 10% или 20 %, но ! теперь программа требует вбить туда поставщика услуги, а у нас: во-первых: представлены маршрутные квитанции, электронные билеты, посадочные талоны, но никак не счета-фактуры или бланки строгой отчетности от авиакомпании-перевозчика, и во-вторых, в одном авансовом могут быть разные авиакомпании или же фирмы-посредники , у которых были приобретены билеты, т.к. осуществляется много перелетов в рамках одной командировки; В связи с этим ВОПРОС: каким образом заполнить корректно авансовый отчет по командировке с верным указанием сумм НДС, но чтобы они НЕ принимались к вычету и соответственно не попадали в книгу покупок, а автоматически «уходили» на счета НЕ.01.9