Добрый день!
В декабре 2023 года регламентная операция «Начисление налогов на ЕНС» формирует уменьшение сальдо на ЕНС (сч. 68.90) по налогам, в том числе АВ по Налогу на прибыль за 1 кв. 2024 год.
У меня возник вопрос, если я установлю флажок на возможность внесения изменений и подкорректирую сумму у одной проводки, на сколько это губительно может сказаться в последующем, корректно ли программа в этом случае будет работать?
Спасибо
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Без оснований корректировать не следует. Надо понимать, какая причина. В каких-то случаях такой вариант приемлем.
Например, в таком случае
Почему налог на прибыль не переносится на ЕНС в 1С?
Пригодится
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
В вашем случае по какой причине надо корректировать?
В нашем случае обнаружила что НП РБ по ГП и ОП распределился неверно. Причем доли проверили, все отлично, но АВ НП за 1 кв. 2024 кидает со странной разбивкой.
В its писала, попросили базу, консультанты прошли по нашей базе и не нашли причину, просят на детальный анализ, но ждать я не могу. Мне надо либо сейчас отменять регламентную операцию «Начисление налогов на ЕНС» и заносить через Корректировку ЕНС, либо для упрощения себе работы внести корректировку руками в регламенту операцию декабря 2023 г.
Возможно у вас такой случай, как выше обсудили, когда в декларации одна сумма, в ЗМ другая
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Тогда могут правки понадобиться.
И ждать конечно обратную связь с горячей линии 1С. Делитесь потом, пожалуйста, что ответят.
Судя по статье, то все равно лучше скорректировать не регламентную операцию, а через Корректировку ЕНС сумму поправить?
Можно и в рег. операции.
Потому что, если поправят и вы по какой-то причине перепроведете декабрь, то там будут правильные проводки и еще проводки в Корректировке ЕНС в 2024.
Нюанс ручной корректировки, что документ «замораживается» от обновления при перепроведении.
Поэтому можно сказать здесь 50% на 50% у каждого варианта свои плюсы и минусы.
Вариант в статье тоже рабочий.
Скорее всего, конечно, со 02.04.2024 точно уже не будет перепроводить декабрь 2023, но смысл ясен. Спасибо за разъяснения.
Юлия, тогда можно и в 2024 через Корректировки по ЕНС.
Здесь главное знать, что при перепроведении декабря, результат проконтролировать надо.
И всегда до перепроведения прошлых периодов делать копию базы.
Иногда бывает, что проще и рациональнее в прошлом что-то исправить.
Поэтому действуем по ситуации. 🍀🍀🍀
Согласна с Вами.