Добрый день!
Фирма на УСН доходы-расходы. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.153.18)
Подскажите пожалуйста, можно ли вместо «Начисление налогов на единый налоговый счет» (пропустить эту операцию) при закрытие месяца, использовать только операцию «Корректировка ЕНС»??? Потому что, при закрытие месяца регламентной операцией не всегда в расходы попадает полностью сумма по страховым взносам, иногда только часть, хотя в документе «Сведения об уплате налогов» указываю полностью сумму (см. скриншот).
Заранее благодарю!
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно создавать проводки вручную с помощью документа Корректировка ЕНС, но если есть регламентная операция, надо понять почему неверные суммы отражаются.
Правильно понимаю, что не вся сумма по 69 счету переносится на 68.90
То есть: на сч.69 у вас сумма, например, 30 000 рублей, а программа при закрытии месяца переносит часть:
Дт 69 Кт 68.90 — 15 000
Приложите, пожалуйста, анализ счета 69.09 за апрель 2024г.
Светлана, спасибо большое!
Скриншоты во вложении, в КУДИР не полностью берет эти суммы в расходы, а почему то часть. И в документе «Сведения об уплате налогов» я создавала в ручную за январь, февраль а за март почему то автоматически?
За январь почему то создает автоматически, хотя я уже в ручную создала, чтобы эта сумма попала в расходы, но дата не за месяц а половина, дата когда выдается аванс 17. Белиберда, какая то(((((
Видимо, когда вы подключили автоматическую загрузку, данные еще не отобразились и вы ввели документы вручную, теперь в загруженных автоматически суммах надо проверить суммы страховых взносов, скорее всего они в них входят.
Если так, то документы созданные вручную надо пометить на удаление.
И перезакрыть период.
Сведения об уплате налогов — это регистрация уплаты, а не подачи Уведомления о суммах налогов.
Сведения об уплате налогов в 1С
По Анализу счета 69.09 видно, что нет проводки по переносу начисленных взносов за март 2024г. на ЕНС по сроку уплаты 29.04.2024г.:
Дт 69.09 Кт 68.90
Проводка должна быть создана автоматически рег.операцией Начисление налогов на ЕНС.
Вначале на копии базы откорректируйте Сведения об уплате налогов, отмените закрытие месяцев и заново проведите с начала года.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Если все выровняется, результат устроит, то повторите в текущей базе.
Благодарю вас, а могу я не создавать копию базы, а просто сначало сохранить, потом в этой базе, все сделать как вы рекомендовали, если что потом просто вернуться в ту, что до этого сохранила???
Можете, если вам так удобнее и больше никто в базе не работает, чтобы их данные не затерлись.
В базе работаю только я. Я удалила все,что я ввела в ручную, но обновить личный кабинет ФНС не могу, у них технические работы до 30 мая.
Тогда дождаться, когда все обновится, если не сможете сами разобрать какие суммы отражены уже автоматически в Сведениях об уплате налогов, но большая вероятность, что в них уже учтены суммы страховых взносов, которые вы ввели вручную.
Мне больше не понятно почему не создана проводка по начислению страховых взносов на ЕНС за март 2024г.
Период перезакрывали?
Светлана, добрый день!
Вы мне выше написали, что : «Мне больше не понятно почему не создана проводка по начислению страховых взносов на ЕНС за март 2024г.» Может потому, что Расходы при УСН «доходы минус расходы» учитываются кассовым методом, то есть по мере оплаты. Значит, списывать в расходы налоги, а также страховые взносы нужно тогда, когда они считаются уплаченными. Крайний срок уплаты страховых взносов за март — 02.05.2024 (перенос с выходного 28 апреля)я их и перечислила 02 мая, а это не позволяет мне взять взносы в расходы по УСН в 1 квартале. Нужно ждать срока уплаты. А он приходится уже на 2 квартал. Правильно?
Да, здесь все верно, в апреле не будет переноса на ЕНС за март, так как был перенос срока уплаты с 28.04 на 02.05.
В мае будет перенос по сроку уплаты страховых взносов за март и за апрель.
Светлана, добрый день! Пока не могу воспользоваться вашими рекомендациями, так как не работает ЛК ФНС. У для чего нужен переключатель «Режим сверки» в ЛК 1С рядом со значком » обновление»? Заранее благодарю.
Включение переключателя Режим сверки включает сверку данных ФНС с данными из информационной базы.
Данные сравниваются по разделам:
— Платежи;
— Декларации, уведомления;
— Начисление налогов;
— Пени, штрафы.
Результат сверки можно увидеть по Всем операциям или только по расхождениям, нажав кнопку Только расхождения.
Светлана, добрый день!
Данные почему то выдает только на 8 мая, а дальше когда обновляю то зависает, может пока еще подождать?
Можно попробовать данные загруженные автоматически на 08.05 оставить как есть, ввести данные после 08.05 вручную и закрыть период, проверить результат, но когда данные подгрузятся, ручные записи опять придется удалить, поэтому если хотите проверить результат, то лучше это сделать все таки на копии базы.
Буду пробовать. Спасибо.
А подскажите пожалуйста, а если оформить Согласие на раскрытие налоговой тайны, будет автоматическое обновление ЛК, это лучше, чем каждый раз обновлять??? Заранее благодарю.
Предполагаю, что Согласие на раскрытие налоговой тайны у вас сдано, иначе ЛК ФНС в 1С у вас бы не работал.
Светлана, доброе утро!
Если я нажимаю, чтобы автоматически обновлялся личный кабинет налоговой, то он запрашивает, чтобы было оформлено согласие на раскрытие налоговой тайны (см. скриншот).
Уже сегодня перезагружала три раза, больше на дает, при чем каждый раз пишет, что надо обновить. Может очистить данные личного кабинете?
Для того, что данные обновлялись в фоновом режиме, необходимо отправить в ФНС Согласие на раскрытие налоговой тайны.
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
А сейчас можно почистить данные личного кабинета, если не поможет, то написать обращение в тех.поддержку:
Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?
Светлана, мне так и не удалось все перезагрузить после очистки данных в ЛК.
Я вернулась к тому, что в первый раз оформила вручную сведения об уплате налогов. и то что удалось подгрузить из ЛК налоговой.
Я запросила в налоговой справку о принадлежности (см. списание ), все суммы налога уплаченные, правильны в этой справке (см. скриншоты), только почему у меня в КУДИР эти суммы не попадают?
Может мне вручную добавить эти суммы, которые не попали в КУДИР?
Заранее благодарю.
А и еще, почему при формирования в ручную я указываю полную сумму а в КУДИР не полные суммы?
Проверьте еще раз учет по общему алгоритму:
Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С
Актуальный релиза на сегодня 3.0.154
Обновитесь до него, пожалуйста, отмените проведение Сведений об уплате налогов, последовательно перепроведите документы.
Добрый день, Светлана!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.154.17)
У меня вообще не хочет загружать данные из ЛК налоговой, пишет, что не доступна в этой версии.
Как так?
Вам необходимо обратиться в техподдержку, как писала выше:
Что делать, если не обновляются данные при интеграции в Личном кабинете ЕНС в 1С?
Хорошо, сейчас напишу им.
Еще один момент. К 3.0.153, 3.0.154 есть 2 патча.
Если их автозагрузка не стоит, то их надо загрузить и попробовать еще раз загрузку ЛК ЕНС.
Про патчи здесь коммент под статьей в конце
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Поделитесь потом результатом. 🙏
Мария, у меня сейчас пришли обновления по патчам, но только не те которые вы прислали, а вот такие EF_30008375_2 и теперь вроде стало загружать.
Посмотрю как дальше будет работать.
Так и не удалось загрузить данные из ЛК, пишет программа, что ведутся тех работы.
Буду ждать, напишу результат позже. Пока вопрос не закрыт.
Заранее благодарю!
Добрый день! Подскажите пожалуйста,
Я запуталась, у меня возник вопрос: в документе Сведения об уплате налогов, нужно ли по мимо страховых взносов, заносить налог НДФЛ, НДС и аванс УСН? Или эти налоги будут автоматически заполняться при интеграции с ЛК налоговой? И какие из этих налогов должны попасть в КУДИР? Заранее благодарю!
Все 100% налогов и взносов, которые списаны с ЕНС, будут автоматически загружены при интеграции в Сведения об уплате налогов в 1С.
В расходы УСН идет то, что и ранее шло — НДФЛ, Страховые взносы, НДС.
УСН — не расход при УСН.
Санкции налоговые в этот документ не грузятся и они не расход при УСН.
Мария, благодарю вас за оперативный ответ.
Сейчас пока не работает загрузка налогов из ЛК в 1С Бухгалтерия, как заработает, сразу буду загружать данные. Т.е. все что загрузиться, эти суммы и данные должны соответствовать полученной Справке о принадлежности сумм в разделе СПИСАНИЕ? Правильно? А вручную мне не нужно будет заносить суммы в Сведения об уплате налогов?
Сейчас заносите все налоги по сроку уплаты.
Только пени, штрафы не надо.
Потом все будет загружаться авто.
Единственный момент, который надо учесть. Я заносила в 1 кв вручную т.к тех работы были на стороне ФНС и не грузилась информация.
Во 2 кв загрузила уже автоматически оплаты и данные загрузились с начала года.
Ручные документы отменила по проведению и оставила только авто.
Сверила загрузку с тем, что заносила вручную. Все совпало — была небольшая разница по датам 1-2 дня и суммы НДФЛ вручную я не дробила по зачет переплаты по досрочному уведомлению.
Вообщем все сошлось 🙂
Поэтому вывод — по загрузке будет все тоже самое. Но проверить надо.
И надо будет ручные записи отменить и перезакрыть год.
Предварительно копию базы сделать.
По информации в части оплаты. Можно и по справке. Но мне так больше понравилось
УСН доходы, страховые взносы не уменьшают аванс по УСН с 2024 в 1С
По идеи, должно совпадать со справкой 🙂
Мария, благодарю вас!
У меня уже есть занесенные данные вручную и автоматически и по этим суммам, у меня не сходится расходы в КУДИР, они не все суммы попадают, почему то делятся (см. скриншоты).
Вы написали, что В расходы УСН идет то, что и ранее шло — НДФЛ, Страховые взносы, НДС, но в КУДИР я не вижу сумм расходов по НДФЛ и НДС.
НДС, какой именно платите?
В части НДФЛ надо разбираться.
Какие-то еще условия не выполняются.
Давайте еще так посмотрим.
Отчеты — Анализ учета по УСН и там 2 плашки. Оплата труда и Налоги, взносы и НДФЛ.
Это с релиза 3.0.152. Проверьте, что у вас сейчас актуальный — 3.0.154.
Скрин прилагаю.
Мария, вы извините, у нас сейчас в офисе вык. свет, работы какие то ведут РОССЕТИ до 18 часов, поэтому не смогу сейчас глянуть, только завтра.
А НДС платим по реализации, некоторым контрагентам выставляем счета-фактуры, но мы на УСН
Да, будем ждать! Как будет возможность — пишите. 🌷🌷🌷